;)
我们又一笔招待费，员工自己垫钱的，已经发生，但是发票还未到，月底要计提么？计提的话怎么写分录，比方说是三千，可以这么写么？我们没有 其他应付款-暂估 这 个科目 借：管理费用-礼品招待费-业务招待费外部 2250.00 贷：其他应付款 2250.00 还是说等发票来了，再做分录
小丁
于2022-01-21 15:01 发布 722次浏览
-
小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-21 15:02
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
相似问题
老师，3月份的业务招待费做了账了，但是发票日期是4月，需要冲销重新做吗？3月做账：借：管理费用-业务招待费 15537，贷：其他应付款\' 155374月冲销再重新做？
答： 对，没有错，就是这么做。
发生了几笔招侍费，分录合写，借：管理费用业务招待费～500，管理费用业务招待费～200，管理费用业务招待费～171，贷：银行存款～871，
答： 可以直接合并一笔写分录 借：管理费用——业务招待费 贷：银行存款（或库存现金）
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
向老师请教一个问题，在5月份的账中，员工报销费用，借：管理费用-餐费 贷：其他应付款-XX，我现在要在12月份当中更正凭证，可以借：管理费用-业务招待费 贷：管理费用-餐费吗？
答： 同学你好，不可以的，影响利润表取数，正确分录，借：管理费用-业务招待费 借：管理费用-餐费，负数。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
小林老师 解答
2022-01-21 15:02
小丁 追问
2022-01-21 15:03
小林老师 解答
2022-01-21 15:04
小丁 追问
2022-01-21 15:04
小林老师 解答
2022-01-21 16:03