我们交增值税开票维护费 280元 这张表格是要填的吧

2333333 追问

2018-06-06 10:28

这个是要填的对吧

2333333 追问

2018-06-06 10:29

但是我这张填了  专管员说我填了 是错误的  然我补交280元  不算 还要我补交滞纳金和附加税
请教老师什么原因
他这个月比对不对  让我补交税金

邹老师 解答

2018-06-06 10:30

你好，你这个发票是当期取得，当期抵扣？

2333333 追问

2018-06-06 10:33

是的
这个发票是三月份取得
三月份抵扣

邹老师 解答

2018-06-06 10:33

你好，你这个有去税局做备案减免吗

2333333 追问

2018-06-06 10:38

没有备案，我从来不做的  ，也抵扣了，
上次这个表格没填，就填一张  ，他就给我抵扣了 ，我这次就填了这个 就出现问题了  原来是我没备案，那一般我们做这个的话  后面那张表格是要一定填吗

邹老师 解答

2018-06-06 10:41

你好，需要先备案，然后回来填写这个表格做减免的

2333333 追问

2018-06-06 10:44

哦哦  懂了  那我这个别扣了 
扣了 我这边主表里 要填什么吗
280 后面的数字我也交了 
我需要填写吗

邹老师 解答

2018-06-06 10:46

你好，到底是需要减免还是不需要减免啊

2333333 追问

2018-06-06 10:48

这个期末未缴的  32列 有280元   我这个月已经交掉了  后面我要做什么吗  报送报表时我还要填什么吗
我不做减免了 ，他都已经给我扣掉了 ，这个月给我扣掉280元了  ，专管员给我扣了  还扣了滞纳金和附加税 总的3佰多，我后面也不备案  我干脆不低了 ，所以问这个280元  已经扣了 我怎么处理

还需要我填什么吗

邹老师 解答

2018-06-06 10:50

你好，借；管理费用   贷应交税费（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税  附加税，营业外支出   贷；银行存款

2333333 追问

2018-06-06 10:53

那我这边主表报税表中不需要再处理对吧，不需要填什么数字把280元去掉对吧

邹老师 解答

2018-06-06 10:53

你好，是的，不需要填写280，直接做转出就是了