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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-01 13:18

您好
借 管理费用
贷 银行存款
借 应交税费～应交增值税～减免税款
贷 管理费用

Fiona 追问

2019-06-01 13:19

如果目前还没抵减，等以后要交税了再抵减，也是这样记吗

Fiona 追问

2019-06-01 13:20

下面这笔分录就是抵扣了再记的对吧

bamboo老师 解答

2019-06-01 13:28

下面这笔分录就是抵扣了再记的
没抵扣的话 只写第一笔分录

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相关问题讨论
每年交税控系统维护费可以抵扣掉吗？如果能抵扣怎么填写附表4，才能在主表体现出来？ 
2017-06-08 10:39:09
抵扣期是360天哦，已经过期了就不能了
2019-05-04 15:09:40
好，可以的，全额抵扣的，在你的主表23栏应纳税减征额，还有减免明细表附表四，本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2021-12-21 09:48:02
您好 借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费～应交增值税～减免税款 贷 管理费用
2019-06-01 13:18:13
可以，你主表需要交增值税吗？
2020-04-07 12:05:07
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