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慧老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-05-07 16:11

您好，去年抵扣了两次是吗

Mercy 追问

2020-05-07 16:12

是的，现在要怎么弄平

慧老师 解答

2020-05-07 16:17

第一种方法，更改以前年度申报，会产生滞纳金，第二，今年不填了

Mercy 追问

2020-05-07 16:17

那我第二种吧

Mercy 追问

2020-05-07 16:18

不填是税务报表，不动，会计帐，正常做，然后抵了，对吗？

慧老师 解答

2020-05-07 16:51

会计账面正常进费用就行了，申报表不填

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相关问题讨论
您好，去年抵扣了两次是吗
2020-05-07 16:11:57
税控盘的维护费吗 发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
2022-03-16 14:54:29
你好，填写在主表23行
2020-08-04 12:53:59
借：管理费用 贷：库存现金/银行存款 借：应缴税费—应交增值税（减免税额） 贷：营业外收入—补贴收入
2016-09-22 15:46:56
对的 按减免之后的计提
2020-07-11 23:02:23
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