请问这个分录怎样调整--借：应付职工薪酬100贷：应收账款100 借：主营业务成本80，贷：应付职工薪酬80，

聪慧的电脑 追问

2025-01-04 19:14

不是少计提了20元，相当于要补提，但这不是该属期的账，不知道放在哪个科目合适

东老师 解答

2025-01-04 19:15

n你这个补提的跨年了吗？

聪慧的电脑 追问

2025-01-04 19:23

老师目前还没有跨年？

东老师 解答

2025-01-04 19:33

没有跨年就可以直接调整

聪慧的电脑 追问

2025-01-04 19:35

怎样调进什么科目

东老师 解答

2025-01-04 19:40

借主营业务成本  贷应付职工薪酬

聪慧的电脑 追问

2025-01-04 19:53

这个冲的是应收账款对方代发的工资，成本不能和收入一样啊，分录是这样的，借应收账款100，贷主营业务收入应缴税费
后面发放--借：应付职工薪酬100贷：应收账款100，然后借：主营业务成本80贷：应付职工薪酬80

东老师 解答

2025-01-04 19:54

你不是说成本少计提了吗

聪慧的电脑 追问

2025-01-04 20:02

我没有说成本少提了，这样的分录应付职工薪酬借方多20元，怎样调整

东老师 解答

2025-01-04 20:03

那就借主营业务成本  贷应付职工薪酬