董孝彬老师

6小时前 回答了 请问全年的纳税总额是财务报表里的哪一项

董孝彬老师

6小时前 回答了 长投中，同控下，一次交易形成长投，购买方用投资性房地产交易，该投房在交易前有确认过公允价值变动损益，以及有其他综合收益，交易时对这两个科目要处理吗？怎么处理

董孝彬老师

7小时前 回答了 商品质量问题开红字发票给销售方，销售方打的钱为什么记入购买商品支付的现金

董孝彬老师

7小时前 回答了 1️⃣情况：12月份小规模纳税人升为一般纳税人，公司员工就我一个人，社保正常缴纳。 2️⃣需解决问题：12月份有订单报关，需申请出口退税，首笔首单税务上门稽核，需水电及租金发票。 3️⃣现状：目前与其他公司合署办公，合租复式办公室。水电均摊，但无法获得自己名下公司的水电租赁发票。 4️⃣应对方案： 计划2026.1将办公室从西安市雁塔迁址至西安市莲湖区，众创空间，共享办公室，租赁一个工位。此方案众创空间物业可提供我公司水电发票，但存在缺少独立仓库问题。 问题：这种情况该如何应对？

钟存老师

7小时前 回答了 老师，开一个茶店属于什么行业，采购茶叶交几个点的税，销售茶叶需要交什么税，多少税点

钟存老师

7小时前 回答了 老师，开一个茶馆属于什么行业

刘艳红老师

8小时前 回答了 老师，请问下装修公司一点零星修补总共成本才5000多元，让班组包工包料去做，那这样可否只做工资发放，只是工资高一些含了一点材料款，可以这样做吗。

刘艳红老师

8小时前 回答了 老师您好！计提租车费用，实际有用车，老板自己的车，没有支付租车费用，后面不会再支付，年终计划账务怎么处理？原计提分录红字冲吗？还是计提分录反方向冲

董孝彬老师

9小时前 回答了 咨询下：A表这个逻辑对吗？————例子：A有限合伙企业有2个自然人合伙人甲和乙，甲为GP投资40万，占40%，乙为LP投资60万，占60%。合伙协议约定，甲每个月从合伙企业取得工资1万元，乙取得补贴收益0.3万元，剩余利润平均分配。假设2024年前三季度该合伙企业产生收入500万，支付合伙企业员工薪酬200万元，其他管理费用100万元，甲取得合伙企业工资9万元，乙取得补贴收益2.7万元。分析下：合伙企业层面利润总额=500-200-100-9-2.7=188.3按照合伙协议188.3万平均分配，甲乙各94.15万元。

钟存老师

9小时前 回答了 老师您好！计提的房租费用实际并没有产生，年终怎么处理？原：计提的房租费用尚未支付且未实际发生 原计提分录（每月计提房租1万元）： 借：管理费用—房租 10,000 贷：其他应付款—房租 10,000 年终冲回多计提的全部金额 借：其他应付款—房租 120,000 贷：管理费用—房租 120,000 还是 计提房租1万元）： 借：管理费用—房租 10,000 （红字） 贷：其他应付款—房租 10,000（红字） 哪种更合适一些？

董孝彬老师

9小时前 回答了 咨询下，已经退休的人员，个税计算时，还享受基本扣除（5000元/月）、专项附加扣除吗？

刘艳红老师

9小时前 回答了 老师，贷款，餐饮，常日生活消费，娱乐活动的发票不能抵扣增值税，那这些发票能在交所得税费时做费用抵扣吗？

董孝彬老师

9小时前 回答了 老师好，总公司账冻结，分公司收款，那分公司收款要报收入吗

刘艳红老师

9小时前 回答了 小规模纳税人，年末其他应付款挂账5万块，怎么办，要平账吗？

刘艳红老师

9小时前 回答了 工资老板垫资发了现金，如果要入账做费用，是不是要申报个税

董孝彬老师

9小时前 回答了 老师1. 企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当 期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。无形 资产摊销年限不得低于 10 年。作为投资或者受让的无形资产，有关法律规 定或者合同约定了使用年限的，可以按照法律规定或者合同约定的使用年 限分期摊销

刘艳红老师

9小时前 回答了 个体转为个人独资企业，需要清税证明吗，

董孝彬老师

9小时前 回答了 老师我们公司卖了一辆车给二手车公司卖了33万 二手车公司又转手卖给了另一个建筑公司70万 ，开的发票销售方写的我们 ，这样就造成我们得多交37万的税是不老师？

董孝彬老师

10小时前 回答了 老师问一下双倍余额抵减最后两年怎么计算呢？谢谢

刘艳红老师

10小时前 回答了 老师，你好，问下个体工商户每月开票在免税范围内，增值税是免的，还需要缴纳什么税呢？