报销费用专票多开怎么做账

员工报销费用，专票开的金额多，实际付的少怎么做帐

答： 您好！这个需要按实际支付的金额入账，然后发票认证了好，多余的进项税额可以做进项税额转出的。

员工报销发票先报销费用，后面开专票回来，这个账怎么做？可以后面抵扣吗？

答： 你好，可以的。做账建议借：管理费用等科目，应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，贷银行存款。等收到专用发票认证当月借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

本年度最后一个定额为90万，实际开专票41多万，定期定额申报表，个税怎么申报

答： 同学你好，按实际金额填写应纳项