员工报销发票先报销费用，后面开专票回来，这个账怎么做？可以后面抵扣吗？

员工报销发票先报销费用，后面开专票回来，这个账怎么做？可以后面抵扣吗？

答： 你好，可以的。做账建议借：管理费用等科目，应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，贷银行存款。等收到专用发票认证当月借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款。

老师那这个业务是该员工付款开具专用发票回来后申请报销流程吗？专票可以正常抵扣吗

答： 你好可以报销抵扣的这个进项税

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们家员工出差，拿酒店开的专用发票回来报销，发票里面的进项可以抵扣的吗？

答： 可以的，出差的进项可以进行抵扣。