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应付账款挂错客户怎么调整
精选回答
应付账款挂错客户调整分录，
贷：应付账款-错误单位 贷方红字，
贷：应付账款-正确单位 贷方蓝字。
应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
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答： 借：应付账款—错误客户，贷：应付账款—正确客户
你好老师，其他应付款明细挂错，应该怎么调整账务？谢谢
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答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
请教下老师，即是客户又是供应商，应收应付都挂账了，现在想合并，应付调整到应收，怎么调账呀？
答： 答：首先我们需要确定即是客户又是供应商的账户，然后在应收账款账户中增加一个贷方科目，用来收款；在应付账款账户中增加一个借方科目，用来付款。 接下来， 在应收账款账户中形成一笔借方科目，用来记录收到即是客户又是供应商账户帐户中的款项；在应付账款账户中形成一笔贷方科目，用来记录支付给即是客户又是供应商账户帐户中的款项。最后，在应收账款账户中形成一笔贷方科目，用来抵消应付账款账户中的借方科目。 例如，ABC公司既是客户也是供应商，此时应收应付双方都挂账了，想要合并，应付调整到应收。首先，我们应在应收账款账户中增加一个贷方科目，用来收款；在应付账款账户中增加一个借方科目，用来付款；然后，在应收账款账户中形成一笔借方科目，用来记录从ABC公司收到的款项；在应付账款账户中形成一笔贷方科目，用来记录支付给ABC公司的款项；最后，在应收账款账户中形成一笔贷方科目，用来抵消应付账款账户中的借方科目，以完成应付调整到应收的调账。
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