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我公司有本月有销项税10000元，进项5000元，留抵税额8000元，税控设备减免税280元，简易计税900元，请问我应转出留抵税额5000元还是4720元？需不需要转出未交增值税-280元？
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2020-04-26
1我现在是按你的思路在走，前面是减免400，本期发生额填专用设备和技术服务费，前一个月减免的时填了合计数是820，附表四实际抵减税额填400。 2本月申报税，附表四实际抵减税额填420，前一个月减免的时候填了820了。请问这样该怎么填本期发生额填专用设备和技术服务费。
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2015-10-27
你好，a公司从供应买进来的设备材料【取得专票】，设备材料用于自建机器设备【固定资产】，请问这购进来的设备材料取得专票还能抵扣进项税吗
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2021-04-03
小规模纳税人税控设备第二年可以抵扣企业所得税吗？
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2020-07-10
老师，我们第二季度不含税收入237366 99元，全部是自己开的发票，然后有增值税税控系统专用设备和技术维护费820元可以抵扣，这几张表填写正确吗
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2016-07-04
税控设备全额抵扣时，做会计分录： 借：“应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用，结转期间费用显示负数，本月利润表管理费用科目不等于本月科目余额表管理费用科目？改怎么调整？
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2018-05-11
你好，税控设备维护费480的费用都是什么时候做账？
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2019-09-12
如果增值税我有抵减税控盘的税费，那附加税申报表上的增值税是不是也是要抵减的
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2021-04-07
没有安装税控设备，申报增值税时，要不要抄税。
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2019-09-16
买税控盘的费用 和 维护费是全额抵当月增值税？？？ 还是冲减管理费用啊？？？
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2018-02-27
初次购买税控设备发生的税控系统维护费280元，是普票和增值税发票系统金税盘是200元，是专票，老师想知道一般纳税人怎么走账，申报表怎么填，专票用认证吗？
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2019-07-01
(2)本月企业初次购进增值税税控系统专用设备一套,取得增值税专用发票,发票注明价款为2万元,税金为 0.26 万元,且当月支付税控系统专用设备的技术维护费0.5万元,取得了技术维护服务单位开具的技术维护费发票(4)采取以旧换新方式销售丙产品100件,每件不含税单价为6 600元,另支付给顾客每件旧产品收购款600元。 (5)销售给本企业职工外观损伤的乙产品20件,每件不含税售价2 000元。 (6)将价值33万元(不含税)的丙产品投资于B企业,另无偿赠送给B企业价值7万元(不含税)的丙产品。 (7)外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元、增值税 26 万元,支付不含税运输费用20万元,取得货运增值税专用发票,当月用于免税产品
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2022-03-22
公司况
业名称:自强生产有限公司
企业性:真他有限公司
所属行业::其他有限公司
所属行业:产品生产及销售
法人代表周
纳人识别号:91520181965432125
开户银行及帐号工行金阳新区支行32011234566543
企业财务制度:增值税该公司为一般纳税人,按月缴纳增值税,增
值税率为13%,,所得税税率为25%
经济业务
、2021年7月发生下列经济业务
(3)因人为因素入库后造成原材料非正常损失30000元,该批材料
进项税3900元,扣除责任人李明赔偿金10000元外,审批后转营业
外支出。
(4)本月将已入库的原材料12000元,用于发放给职工做为集体福
利
(5)本月支付金税公司当年增值税税控系统专用设备技术维护费800元,取得该公司开具的增值税专用发票,价税合计800元
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2021-12-27
监控设备开专票项目需要怎么填写
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2018-12-26
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
请问老师 这个减免税款还需要结转到哪里呢？抵税的时候怎么做呢
1/873
2021-02-26
老师，我们第二季度不含税收入237366 99元，全部是自己开的发票，然后有增值税税控系统专用设备和技术维护费820元可以抵扣，这三张表是不是这样填写，
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2016-07-04
第一次购的税控盘抵增值税，需要备案吗？
1/398
2018-03-28
老师，如果说进口一套设备，专用于免税药品的检测，对应的缴纳的增值税可以抵扣吗？取得海关专用缴款书
2/2545
2019-10-02
小规模纳税人购买税控设备的发票，直接计入管理费用吗？是不是不能抵扣？
1/849
2018-07-06
老师小规模纳税人取得的税控盘费用留着抵减增值税怎么做账
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2021-10-16
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