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汇算清缴调整成本，调整账载金额还是填纳税调整项目？
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2019-05-10
该专利权2021年应摊销的金额为120万元，2022年应摊销的金额为480万元；该金额与税法规定一致。2021年、2022年实际摊销金额均为480万元。甲公司对此重要会计差错采用追溯重述法进行会计处理，适用的所得税税率为25%，按净利润的10%提取法定盈余公积。甲公司应调整的递延所得税资产金额是（ ）万元
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2024-01-17
老师您好 填写职工薪酬纳税调整明细表时 因为年初贷方有余额 账载金额比实际发生额要小 税收金额应该如何填写 账载金额100 实际发生额150 税收金额应该填多少
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2022-05-27
0报税 怎么填纳税调整项目明细表
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2022-04-11
我想问下，我那个主表还需要填写吗。是不是只要填那个纳税调整项目明细表就行了，然后那个数会自动带到其他需要这个数的表格上呢
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2020-09-03
老师，纳税调整项目明细表中账面金额指的是我们做账的金额吧，税收金额指的是什么呢，
1/2109
2021-04-12
纳税调整项目明细表(A105000)中资产类调整项目第34行其他是什么
1/1366
2020-08-04
纳税调整项目明细表45行其他可以随便填吗
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2023-05-05
为什么提示我A10000第15行纳税调整增加额等于A105000纳税调整项目明细表第46行合计栏的调增额？我看A10000第15行没法填写的，
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2020-05-19
秦老师晚上好呀~
我想问你个问题:
就是投资性房地产由成本模式转变为公允价值模式在实务中是不是一般都是用未来适用法啊？(因为追溯调整法好复杂)如果一家企业在2017年把它的投资性房地产由成本模式转变为公允价值模式，当年公允价值就下降了100万，那在交税的时候要怎么处理呀？
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2019-07-24
小企业会计准则和会计准则遇到跨年销售退回 会计准则上要求追溯调整 小企业会计准则直接冲减当期损益 我实际没有操作过 今年遇到两家这样的 都是适用小企业会计准则 我直接冲减当期收入 财务处理按小企业会计准则要求的未来适用法 这样税务与财务基本没有差别 这样操作没有错吧
1/1482
2021-05-17
您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的第30行的其他 账载金额按什么科目来的？
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2023-05-17
您好老师，请问纳税调整项目明细表(A105000)中的税收金额是什么意思？
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2023-05-17
营业外支出的坏账损失要调增，对应数据应填在纳税调整项目的哪一列
1/1815
2022-05-21
2019.年向股东借款300万计提了30万的利息，现在借款300追加股本，利息不付。我在所得汇算调增了。这个不付的30万利息我通过以前年度调整这个分录怎么做？
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2020-05-29
追问邹老师：税局要求调帐，我怎么调啊，依据什么，还是只更正前期凭证呢/
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2016-09-14
在本月调整了一个费用 用以前年度损益调整的 调整后
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2017-09-11
审计后，给出调整分录，该如果做调整，期末结余为汇率差调整，应收账款50000，其他调整-50000
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2021-04-23
纳税调整项目明细表（A105000）中资产调整项目中其他怎么查
1/1507
2020-08-04
纳税调整项目明细表A105000 怎么调整啊 我是零报税的公司
1/667
2022-05-11
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