;)
18年12月资产负债表未分配利润年初值是-71270（16年的亏损，17年没有弥补完），年末值是-22097.12，在最后一个季度所得税季报的时候，我去大厅手动申报，因为弥补以前年度亏损值没有自动蹦出来，这样18年第四季度没有缴纳所得税，这么操作是不是错误？这个弥补以前年度亏损值是按照财务报表数字还是按照汇算清缴的所得额来计算？
1/485
2019-05-20
公司在做企业所得税季度报表的时候没有弥补以前年度亏损，缴纳了所得税，后来做年度报表的时候自动弥补了亏损，现在存在多缴所得税，怎么更正报表才能调平呢？
3/1841
2018-11-16
企业所得税季度报告有营利了，那第8行的弥补以前年度亏损可以填写上一年度亏损的金额吗
1/797
2018-01-12
老师您好，问您一个关于企业所得税的问题，就是每个季度都交了企业所得税，年度汇算清缴还会再产生年度企业所得税吗？
1/1270
2019-09-16
为什么有些企业在省电子税务局没有企业所得税年度申报表？
1/3398
2019-03-26
小企业，一般一季度到三季度都不缴纳所得税，四季度和汇算清缴时缴纳，四季度的所得税都是下一年缴纳，想请问下关于所得税的所有分录，当年的和下一年度，还有用不用在当年计提啊
1/2031
2019-01-13
老师，我在季度申报所得税的时候，为什么弥补以前年度损益里面没有数据，不能手动填的，是我有什么表没有填吗
1/1213
2019-04-13
2020年末交所得税未计提 2021年季度做账的时候交2020年的所得税并补计提所得税 对吗
1/687
2021-04-14
当年度应计所得税会比已缴所得税数据小吗
1/446
2020-03-25
年度所得税汇算已交的所得税记入哪个科目
1/883
2018-07-10
4月份我计算季度企业所得税时在账本上计算了8百多的企业所得税，但是在填表的时候才发现以前年度是亏损，不用上企业所得税，那么这个月，我做账该怎么做
1/583
2020-05-15
18年12月在计提第四季度所得税的时候多计提了6.85，现在跨年度了处理分录是这样吗 借：以前年度损益调整 -6.85贷：应交税费--企业所得税 -6.85借：所得税费用 -6.85贷：以前年度损益调整 -6.85
1/811
2019-02-14
老师，我现在要报企业所得税年报，当初就是销项税额有点小错误，当时2019是借管理费用，贷应交税销项税额，后来到2020年借以前年度损益调整，贷应交税费销项税额负数。我报年报怎么报
1/413
2020-05-20
请问老师，2020年企业所得税年报106000弥补亏损表，本年盈利想弥补以前年度亏损，数据己填，系统提示的内容7列为文字不是数字怎么通过？
1/386
2021-04-21
老师您好，2019年预提了个费用10万，2020年12月做了调整：借：其他应付款10万 贷：以前年度损益调整10万 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 现在汇算清缴时，企业所得税年报表要体现这10万吗？
1/387
2021-05-29
我做了以前年度损益调整，企业所得税年报按调整前还是调整后申报？
3/3895
2021-04-14
2020年三季度、四季度公司都交了企业所得税，下年度做企业所得税汇算清缴时所交的税款是不是多退少补？
1/906
2021-01-26
企业所得税税负率=年度应纳所得税税额/企业收入，那年度应纳所得税税额是按实际缴纳的算还是利润的25%算
1/1788
2020-09-25
为什么企业所得税季报不能弥补2015 2016年度的以前年度的亏损呢? 这只能弥补2015年度的企业所得税 2016年度已经报完年报了
1/960
2017-04-11
建筑公司申报年度企业所得税时，年度企业所得税申报表主表累计已缴的所得税额是否含着承接外地项目时所预缴的企业所得税税额？
2/1201
2020-05-26
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
