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15年多计提了10万工资，年初调回去了，这笔调整怎么体现在申报表里呢？是在填费用明细表的时候就填调整后的金额吗？还是有一个单独的位置写这笔调整金额？
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2017-06-02
老师，哪些情况会涉及到以前年度损益调整这个科目呢？
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2020-04-25
2016年的发票（餐费，住宿费，油费），汇算清缴前还能报销吗？目前还没做汇算清缴，报销需要纳税调整吗，调增还是调减？按理说是增加2016管理费用啊，这个要去税局专项申报吗
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2017-05-23
汇算清缴，请马婷老师回答。老师好，在汇算清缴的《资产折旧摊销及纳税调整表》中最后一行“附列资料——全民所有制企业公司制改制资产评估增值政策资产”，我填写了它的上一行36行的合计数，并且已经申报。这一行的填写可以吗，有需要作废汇算清缴的申报，重新申报吗？（我们公司是销售公司，去年7月份成立的，去年的亏损我在今年第一季度申报所得税时已经弥补亏损了。）
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2019-04-20
王某与4位朋友投资组建一家商贸公司,每人投资20%。该公司共有员工20人,实际支付工资600000元。5位股东均在企业任职，每人每月工资为8 000元。假设当年该公司预计实现税前会计利润500000元，企业所得税的适用税率为25%，税后利润全部按投资比例分配，没有其他纳税调整项目。如果该公司进行所得税筹划时将预计可分配股利平均增加到5位股东各月的工资当中，试分析计算筹划前后的节税收益。
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2023-12-24
王某与4位朋友投资组建一家商贸公司,每人投资20%。该公司共有员工20人,实际支付工资600 000元。5位股东
均在企业任职,每人每月工资为8 000元。假设当年该公司预计实现税前会计利润500 000元,企业所得税的适用税率
为25%，税后利润全部按投资比例分配，没有其他纳税调整项目。
请结合材料数据，为该公司及投资人的所得税做出税收筹划。
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2022-12-09
企业所得税的职工薪酬纳税调整一定要填吗？账载金额和税收金额有什么区别？？
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2017-05-19
老师好，冲销12月份多计提的所得税和营业税金及附加的会计分录是：借：应交税费-多计提金额
贷：以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配？
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2022-02-14
企业所得税汇算清缴a105050职工薪酬支出及纳税调整表提示职工教育经费实际发生额为0元 ，工资薪金税收金额为1589317.34元 。比例不足8% 请确认职工教育经费支出是否完整填报 ？
有工资薪金一定要有职工教育经费吗 职工教育经费是不是公司培训员工之类发生的费用
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2021-05-07
企业所得税汇算清缴a105050职工薪酬支出及纳税调整表提示职工教育经费实际发生额为0元 ，工资薪金税收金额为1589317.34元 。比例不足8% 请确认职工教育经费支出是否完整填报 ？
有工资薪金一定要有职工教育经费吗 职工教育经费是不是公司培训员工之类发生的费用
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2021-05-07
税务稽查后要补上年增值税，要不要进入损益调整（税务说不要），要不要冲成本？
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2019-10-12
案例分析题，最好是英语的答案，谢谢！
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2018-12-01
老师，想问一下这个题，会计利润调整是调整哪些？所得税调整时又是调整哪些？这个题完全不会
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2022-01-06
17年度审计说贵公司在“营业外收入”中记载销售废品4000元，未计销项税581.20元，调减应纳税所得额581.20元，事务所建议贵公司及时计提销项税并申报处理。处理：借营业外收入 581.20 贷应交税金应交增值税-销项 2018年4月增值税报表附表一在未开具发票里填销售额和税额还是纳税检查调整处填写？
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2018-05-02
老师，麻烦帮我看下下面这道题，我觉得三项经费跟工资不能合并计算调整额，要分开算，三项经费实际185，比例是192，185据实扣除，不调整，而工资是800，所以调增200，不应该整体合并调增193，老师觉得呢
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2020-08-02
老师，税务局要求本年度调整以前年度企业所得税报表纳税调增，调增后账务应该怎么处理？
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2020-01-16
老师，小微企业，汇算清缴，有纳税调整也填相应的表了，那企业所得税弥补亏损明细表走需要填的吗？2019年新成立企业
1/542
2020-05-15
汇算清缴的时候，纳税调整明细表里如果在视同销售那里作了收入，是用于市场推广视同销售的，用不用补交税的呢？？
1/574
2019-04-10
这个不懂，头大了，请老师讲详细一点哦，通俗易懂点，举例说明哈...
1/256
2020-07-20
企业公式中单位缴费基数怎么算，能举例说明一下吗？详细一点
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2022-02-14
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