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老师，之前公司做账只有销项进项，申报中一直有留抵，这个月缴纳增值税了，我怎么做分录？
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2022-04-20
这个留抵退税具体是怎样的呢？我们还未认证的发票还有1千多万，如何来操作呢？没有经验，请教一下？
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2022-03-31
税控系统期初有留底，本期需要抵扣，是不是除填附表四之外，还有填写附表021呢？我这样填，是不是对呢？
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2017-08-07
老师您好，请教下问题。四月份购买税控盘440，进项留抵6600，五月份销项8300，请问下，五月份如何具体做分录。
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2020-06-10
我出口的产品征税率和退税率都是13%，无留底，我们申请的是免税，增值税免了，但是附加税没有免，增值税免抵税额是怎么计算出来的
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2023-09-13
本次销售收入:97172.53元,销项税:10688.98元,以前留抵的进项税:102871.80元,在工程所在地预交了增值税:1943.45元,本月不需要交税,会计分录?怎么扣税?
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2017-06-14
老师好，一般纳税人，1、上期有留抵税额，会计分录是怎样的 2、计提增值税和附加税，科目余额表的应交税费对不上数，是什么原因
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2021-10-21
老师，请问年底多出的留抵增值税进项，余额在 应交税费-应交增值费-转出未交增值税 借方 还是 在应交税费-未交增值税的借方？
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2022-01-10
您好，一般纳税人餐厅，本月销项税额是100，但是前期留抵进项税额有150，所以不用交增值税，请问对应的增值税结转分录怎么写？
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2022-06-05
增值税报表中期初未缴税额数据为负数代表什么？是增值税有留抵吗？还是所得税预缴多了？在吗但25行显示有多交的税对吧？
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2017-07-20
律师事务所的会计，之前有个会计交我合伙人的薪金个税不用报，留着汇算清缴时候抵扣，这样正确吗？还有就是现在个税报的个税和社保一直，应该怎样报？现在新的政策专项抵扣合伙人怎样抵扣？
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2019-01-03
因期末留底给客户报错，客户多开了发票，没有进项来抵，这个月多缴纳了9000块钱的税，我应该给客户赔吗？
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2015-10-14
现在生产企业出口退税当月没有留抵，还可以先不申报吗？
另外，月没有出口业务是不是就不用申报了？
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2022-08-12
留抵的进项税金转费用或者成本，这类发票需要在金三系统认证吗，还是我做分录时直接调成费用就行？
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2019-11-04
我们公司比如进项留抵，有10000元， 这个月没有进项， 但开票收入5000 ，要做一笔结转增值税，应该做多少金额
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2019-05-28
老师您好，税控盘和维护费可以全额抵扣，因为开的专票长期不认证就变成滞留票，这个应该怎么处理呀？
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2019-09-16
公司之前买了一台吊车300万，除了抵扣的，剩下的已经留底退税，再次销售是否影响，交易过程是否受限
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2023-02-16
老师我想问下，我企业的增值税税负是3% 知道了内销的销项税额是107万，当期收齐单证出口人民币金额是391万，免抵退税额为51万，不得抵扣进项税额为16万，怎样可以计算出我要抵扣多小进项发票？没上期留底税额
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2017-11-17
小规模专票是留哪张给自已？普票是留哪张给自已？一般纳税人的公司呢？留哪些给自已？
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2021-05-29
某商业企业是增值税一般纳税人，2005年4月留抵税额3000元，5月发生下列业务①购入壁纸一批，取得增值税发票，价款200000元，增值税34000元，这批壁纸50%用于基建库房工程，50%用于零售，取得含税收入150000元。
②购入书包10000个，价款100000元，增值税17000元，将其中500个赠送希望工程，其余以每个20元的零售价格全部零售。
③收取服装厂进场费20000元，允许该服装厂的服装进店销售1年。
④为B出版社代销图书，得零售收入79100元。和B出版社结账，支付B出版社45200元，取得增值税发票。另向B出版社收取结账额5%的促销费。
⑤将废旧包装物卖给废品回收公司，取得支票6000元。
要求计算：(上述相关增值税发票均经认证)
①该企业当期可抵扣增值税进项税是多少；
②企业当期的增值税销项税是多少；
③该企业当期应纳增值税；
④该企业当期应纳营业税。
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2021-05-28
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