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老师好。我申报完并且三方协议已交款，清卡的时候提示f50006。我是做反了，应该先汇总上报再进行小规模增值税申报，现在清不了卡，怎么办？
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2020-01-05
老师，外贸出口企业，申报增值税进项时填写增值税附表2中的第几行才对呢
1/2620
2019-09-16
老师 就是申报增值税销售额都是系统自带出来数据噻
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2020-02-10
你好老师，我企业所得税申报表收入加上营业外收入，所以和增值税申报表的收入不一致，这两个表收入可以不一致吗？
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2022-01-18
老师 小规模增值税申报专票那栏怎么填不上了
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2019-07-06
老师 我们是小规模纳税人，这个季度没有超过30万，开具的都是普票， 我在申报增值税申报表时发现税收减免的地方是按3%的税率减免的 但是我开具的是1%的税率 我在记帐的时候也是按1%的税率金额计入到营业外收入 这样记帐的金额和申报纳税减免的金额不一致了 我改怎么记账呢 比如我开10万的普票 我计入营业外收入税收减免三990.1 但是填报表时候 报表自动按2912.62来减免了
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2020-10-03
有一家个体工商户（小规模纳税人），1月份开票：120400（不含税额）；2月份开票：6267.33（不含税额）；3月份开票：62019.80元。一季度增值税申报表如下：
1. 按现行政策，小规模纳税人月度开票不超15万，季度开票不超45万，是免缴增值税，申报表中为何只把2月份开票6267.33元计入免税销售额，每个月都没超15，季度也没超45，为什么不全部填入免税销售额呢？
2. 征收率是3%，开票税率是1%，做销售收入时销项税率要如何做分录，是按发票上1%税率计销项税还是按3%计，然后减免2%的税率计入营业外收入？
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2024-05-17
老师，我们公司是传媒自媒体行业， 比如我们一场直播行业收入，只收取20%的利润，其他都支付给主播了，申报增值税的时候需要申报全部开票收入，有没有其他的增值税优惠政策呢？
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2019-05-06
各位老师，想问下，7月份申报增值税时是按1283.22来申报的，后来专管员让我们对2017年4月份的一笔进项做进项转出，更正2019年7月申报表，8.8号缴款1283.22，更正报表后补缴了25.53元，请问我需要调整7月份计提增值税的分录吗？还是直接统计在8月凭证做分录，然后分录该怎么做？（对于转出的这一部份当时并没有入账，只是抵扣了）
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2019-09-10
小规模纳税人增值税申报表主表的收入栏包含营业外收入吗
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2024-04-01
老师我 深圳公司在广州租了国外公司的地方 月月交房租 月月代扣代缴增值税，在申报增值税时 但是后台比对不过去查询不到广州这笔代扣代缴增值税 。这种问题如何处理。 难道我月月改申报表？
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2020-06-04
你好，小规模增值税申报，主表显示税额多一分钱，我调整了收入少一点，可以么
1/1102
2020-04-13
小规模增值税申报和开票税额有差异？怎么调整账务
1/1710
2018-07-11
老师，我们公司是宝洁产品代理公司，从宝洁进货，然后销售给超市，请问我们这种公司属于生活服务吗？我看我们满足这个政策不？而且我看到网上申报系统提示生活服务的在疫情期间有免征增值税优惠
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2020-06-04
因为我们国税增值税申报是按季的，附加税申报是按月的，所以我不知道我应该怎样去填那个附加税的申报表，如果我们增值税按季申报免税的话，那我附加税按月申报不是要我缴税了吗？
1/1423
2018-05-14
在填增值税申报表，申报表上的应缴税额和做的账上应交税费-应交增值税销项税额相差了几十块，这个要怎么办，账上比申报表多了几十
1/1666
2017-07-17
1月2号由销规模纳税人变更为一般纳税人，申报的时候1月份是按照小规模申报增值税 二月份是按照一般纳税人申报增值税是吗
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2019-02-21
老师，请问税控系统维护费抵减增值税，现在的电子税务局网站在主表23栏申报，还需要在附表四和增值税减免税申报明细表中申报吗？
1/1007
2019-05-08
服务费怎么申报抵扣增值税呢
1/802
2018-08-14
增值税逾期未申报罚款多少啊
1/4375
2019-12-01
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