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2019年1月1日,甲公司以分期收款的方式向乙公司销售1台设备,合同约定销售价格为销售价格为500万元(不含税),分3次于2019年12月31日支付200万元、2020年12月31日支付200万元、2021年12月31日支付100万元,增值税(增值税税率为13%)的销项税额于每次支付价款时支付对应的增值税额。该设备的现销价款为450万元(按6.08%的折现率计算的现值)。该设备的成本为300万元。假设每年会计利润总额为200万元。 要求:作出甲公司的会计处理和税务处理,并填写企业所得税纳税申报表。
1/3457
2020-04-22
居民企业所得税申报是不是就是申报个季度主营业务收入和主营业务成本呢,为什么之前的会计申报的局面企业所得税季度报表都是0呢,每个月都要缴纳10万元左右的税
1/637
2017-10-10
【江苏税务】尊敬的纳税人:你单位2019年一季度企业所得税预缴申报中存在异常情况,预缴申报资产总额平均值≤1万元,请对照财务报表核实相关数据,如有错误,请及时更正申报
1/709
2019-05-21
请问老师,去年报企业所得税的时候可以弥补以前年度亏损,于是去年一直都没有预缴过企业所得税。刚刚报今年第一季度企业所得税季报,发现不能弥补亏损了,是什么原因呢?
11/1064
2020-04-24
老师,请问怎么样申报增值税跟企业所得税???请教操作流程?谢谢!
3/353
2021-12-17
如果 A申报个税原来5000元 现在一万了,企业所得税的时候按照5000扣除 B公司原来5000元,但是他自己单位没有申报个税 那么他们公司还能税前扣除吗?
1/514
2018-11-05
第一次申报增值税、企业所得税,由于经验不足数据填写不准确,应如何补救?对报税人员有什么不良影响?
3/624
2018-10-14
2019年是查账,工资35万元,现金发,没有申报个税和购买社保,企业所得税税前扣除了,有税务风险
1/916
2020-06-12
现在发现19年的报表错了 是不是需要去大厅更正一下 还是直接在年度报表上修改 目前企业所得税收入与增值税申报收入不一致 这个要怎么办啊
1/2580
2020-05-16
你好,建筑行业开票每笔都要提前预缴企业所得税,到季度缴纳企业所得税该怎么处理
1/642
2021-06-09
请问建筑企业需要异地预缴增值税吗?企业所得税也要预缴吗?
1/2325
2019-11-27
2023年4季度纳税申报表,企业所得税的和增值税的其实都有不对的地方。导致多缴税了。预缴阶段。现在是不是不能更正申报了?
5/216
2024-04-26
请问一般纳税人每月申报是什么税?财务报表和企业所得税也是每月申报吗?
1/597
2021-03-12
老师,你好,我们公司是小规模纳税人填写企业所得税季度预缴纳税申报表时的资产总额要怎么填?
2/1830
2020-07-11
企业所得税季度申报表利润总额是按照利润表中利润总额填写,还是按照利润表中的净利润填写
1/1983
2022-01-13
老师,我在做新设公司建账及财务处理实操,在第三块内容里,资产负债表申报,利润表申报,增值税,企业所得税申报我已近完成了,可是系统显示还是 已完成0道,是有什么没有做完吗
1/836
2019-12-09
企业所得税季度申报表中的本年累计金额是如何确定的
1/2165
2020-01-13
公司预交了一季度企业所得税分录是借:所得税。贷:应交税金-应交企业所得税。上交时借应交税金-应交企业所得税贷:银行存款?
1/483
2019-04-04
去税务局重新申报6月份企业所得税报表需要带公章吗?
1/1119
2019-11-11
老师,怎么在电子税务局查询以前申报的企业所得税报表呀
1/7491
2020-01-05
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