老师，怎么在电子税务局查询以前申报的企业所得税报表呀

阳阳妈 追问

2020-01-05 10:09

不会出来呀，没有申报过的，只出来还没有申报的

bamboo老师 解答

2020-01-05 10:14

有前面年度的 您把截图我看看

阳阳妈 追问

2020-01-05 10:16

这样的

bamboo老师 解答

2020-01-05 10:18

第五个选项您点开查看下

阳阳妈 追问

2020-01-05 10:20

bamboo老师 解答

2020-01-05 10:22

那您系统里面没有去年的年报 全部是今年的 您到查询模块看看

阳阳妈 追问

2020-01-05 10:33

都翻遍了没看到
老师，可以教我怎么填企业所得税吗？是这样的，我们企业一直是亏损的，但是税务局给我们定了应税所得率5%，我怎么填营业收入，营业成本之类的呢？

bamboo老师 解答

2020-01-05 10:37

根据您单位编制的利润表里面的营业收入 营业成本 利润总额对应填写所得税申报表里面的对应栏次

阳阳妈 追问

2020-01-05 11:46

老师，我们是蔬果销售有限公司，小规模纳税人，怎么鉴定的税额是13%的呢？我发票都开的是3%的，怎么办

bamboo老师 解答

2020-01-05 11:47

这个是税种核定表 没事的 按3%开具发票申报就好了

阳阳妈 追问

2020-01-05 11:48

不用修改税种核定表吗？
另外，我另一家也是蔬果销售公司是按季度申报增值税，这家怎么核定的是按月，要去改吗

bamboo老师 解答

2020-01-05 11:50

税种核定表自己没法修改的
您增值税申报表打开是季度期间还是按月的期间 看一看 有的小规模纳税人是按月申报的

阳阳妈 追问

2020-01-05 11:53

老师，我这季度没超过30万，怎么填写才能把本期应纳税额变成零

bamboo老师 解答

2020-01-05 11:54

请问是税务代开的专票还是普通发票

阳阳妈 追问

2020-01-05 11:56

自己用金税盘开的普通发票

bamboo老师 解答

2020-01-05 11:57

那本期开具的销售额填在10栏就好了

阳阳妈 追问

2020-01-05 12:00

同时18栏本期应纳税额减征额是不是也要填16栏本期应纳税额行里的数据呀

bamboo老师 解答

2020-01-05 12:01

减免的税额填写在20栏