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老师,请问我取得增值税专用发票,我3月份已作为费用,但是没有认证。我现在可以认证吗?如果认证了我还可以作为费用不?
1/971
2019-06-11
老师这题只分析了无形资产部分的承认差异,但不确认递延。对于 未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的75%加计扣除; 所以未形成部分承认差异金额为400万*75%=300万,会计向税法看齐,所以要调减300万但不确认递延是这样理解吗
2/928
2021-06-08
前几年发生的外销业务,已申请退税,进项税金已转出,但一直未确认收入,现需补确认收入。而确认收入需在税控系统开具外销发票,那这样的操作有问题吗?正确的做法是怎样的,从记帐到税务环节的
1/472
2016-08-23
老师,请问新公司是医学科技有限公司,收入的开票项目是推广服务,客户提供的发票是推广服务费,劳务费,咨询费,服务费。上一任会计全部入了管理费用,这样入账正确吗?是否需要调整科目?这类收入如何确认成本呢?
1/1053
2018-12-10
公司是小规模纳税人,然后增值税按季度缴纳,第一季度的时候把税费全额进了收入,然后只做了缴纳增值税的分录,这种情况要怎么处理?还有就是增值税是不用计提的,是不是说在确认收入是确认税费然后到季度缴纳增值税,这样借贷方就平了??
1/1187
2018-07-17
老师你好,我想问一下。收到个税手续费退回,是确认营业外收入还是其他业务收入呢?如果确认其他业务收入,那销项税是按照当前增值税税率计算还是6%计算?
1/194
2021-04-07
老师,请问现代服务业的招投标代理公司给评标专家支付的专家费,由专家签字确认,这笔支出比较频繁,查账征收的话这张自制的签字确认表能不能入账并扣除?
1/883
2020-01-04
老师请问:销售给客户的产品坏了,我们直接免费发了一个新的给客户,这个业务要视同销售,我们要开发票确认收入、转成本,不收款,确认收入会计分录怎么写呢?
1/886
2020-05-30
新公司没有业务,就对公有几笔小额收入 认证费0.36利息0.5 我的处理: 借:银行0.36 借:财务费用-0.36(红字) 借:银行0.5 借:财务费用-利息0.5(红字) 但是填报季报利润表时总是说18行必须大于19行,但我确实就是-0.86
1/626
2020-04-24
老师想请教您一个问题,清包工的工程,工人我们自己找的,本月去国税局代开劳务票开不出来了,但是我们已经给对方了发票,对方把工程款已经打给我们了。确认收入了,但是成本结转人工费那一块,没有发票入账怎么办。这个应该怎么处理
1/545
2018-12-24
2月12日,缴纳住房公积金14880元款项已从银行中划扣,其中公司承担部分为7440.00元,个人承担部分为7440.00元。为什么是借应付职工薪酬啊而不是借管理费用啊
3/649
2019-06-13
一般纳税人,手续费确认收入50元,销售给客户是1000元,成本是500元,销售给客户谁开票?
1/913
2017-04-26
2019。9月预收的保教费是按6个月结转的我是2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020.2月正好确认收入结转好收入, 现在只有预收的报名费 学校也没开学 没开发票 但是现在是2020.3月我做账的时候 要不要结转收入 成本发生了 也结转了 。我看到 预收账款-保教费科目明细我们是有余额的,有余额是不是代表可以结转
1/965
2020-04-12
清包工的工程,工人我们自己找的,本月去国税局代开劳务票开不出来了,但是我们已经给对方了发票,对方把工程款已经打给我们了。确认收入了,但是成本结转人工费那一块,没有发票入账怎么办。这个可以怎么处理?
1/752
2018-12-24
老师我做电商行业的账发出既确认成本, 1.借主营业务成本 贷库存商品。 2.确认收入 借其他货币资金 贷主营业务收入 3.最后转入对公账户 借银行存款 销售费用–手续费 贷其他货币资金 这样可以吗,还有库存一定要做数量金额式吗
1/733
2020-04-26
老师好,为什么这道题选第二个呢?为什么不用对比8800和9000的大小来确认?
1/286
2019-05-30
子公司用了总公司的房屋,还需签订租赁合同吗?总公司必须确认收入吗?
1/818
2018-07-03
19年8月份领的专票,忘了在网上确认,现在税盘显示无可用发票,怎么弄?
1/399
2019-12-02
19年8月份领的专票,忘了在网上确认,现在税盘显示无可用发票,怎么弄?
1/528
2019-12-02
这家是小规模普票,之前确认收入时没记销项税,现在怎么做账?用计提吗?
1/612
2018-10-13
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