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我们用的事金蝶旗舰版，材料先暂估入库，以后收到发票时冲暂估，这里在材料收发明细看就有差异，我这个差异怎么处理呢。这种还比较多，系统我怎么操作呢
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2018-05-03
2021年实际发生了成本，但是在2021年没有收到甲方的钱，所以没有把成本费用支出去，也没有收到成本发票。这个情况下2021年需要：①暂估成本吗？②收入也要暂估吗？
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2023-03-24
18年12月份做了材料暂估入库，并结转了成本。19年1月收到发票应该做哪些分录？（这个月发票金额大于暂估金额）写下全部具体的分录？（从红冲到成本结转都写下）
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2019-02-19
公司有暂估的成本，然后老板在外面注册了一个公司开发票冲暂估成本这样算虚开那，公司是收入为信息技术服务费，注册公司开过来的也是信息技术服务费
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2018-11-16
老师，如果工程4月份已经开票了但是未施工，当月开好票暂估人工费和材料费，到12月份突然这个工程不做了，收入和暂估的成本都红冲掉，这样可以操作的吗
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2020-01-09
我们有几张发票抬头开错了，2018年时会计做账借库存商品 贷应付账款－暂估 ，2019年4月份会计又做了借应付账款－暂估 贷银行，后来发现发票错了，就退给对方，今年2月收到重开后发票，怎么处理
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2020-04-23
老师，我在5月份计提了一笔成本是150多万，借：主营业务成本，贷：应付账款星期－暂估成本，后面在9月收到部分发票，那我是不是应该做分录，借：应付账款－暂估成本，贷：应付账款－某某公司 吗 ？
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2021-05-20
请问老师20年汇算清缴的时候有一些暂估账务处理是（借：主营业务成本-提供劳务成本、 贷：应付账款-暂估、 21年取得对方给开的发票以后怎么做账务处理呢？普票和专票都分别怎么做呢？
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2021-05-27
19年12月末做了一笔暂估，分录是借：管理费用 贷：应付账款。
2020年收到发票之后是应该先红冲内笔暂估之后在把发票正常做到账里还是不冲回，直接做发票这笔账，具体的能给写一下么
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2020-05-06
老师，我想问个问题，就是外账，比如，我是外账会计，代理记账公司的，单位入库不告诉我，也没有发票，出库，也没有进入公账的钱，我该怎么做账，需要做暂时估入库的账务处理吗？
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2022-03-12
跨年拿到发票且是增值税专用发票，比如，2016年10月份的水电费，在2016年10月份暂估了这笔费用，且暂估金额是不含税的。2017年2月份拿到了增值税专用发票，怎么入账？这个税怎么办？汇算清缴时怎么处理？
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2017-06-14
就是在建工程这块，比如，在建工程已经完工，但是还有一些未付款不确定，但是已经达到使用状态了，是不是得转入固定资产了，是应该做暂估在建工程，贷应付账款吗？那后期付款和暂估不符怎么调整呢？
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2019-01-25
销售商品，未开票。做暂估好还是 发出商品比较好，有没有给个详细的解释、暂估或者发出商品都要做收入么。那个税金怎么办，以后开的话也是要开专用发票
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2017-03-22
为什么借：原材料 贷：应付账款--暂估应付账款，到月初的时候一定要用红字冲销呢？
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2022-03-30
老师，这个月开出的票已经确认收入，但是成本还没有支付，且进项票要支付后才能开出，这种情况就是暂估成本，然后进项开出以后再红冲暂估，重新确认成本吗？
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2025-01-09
建筑业，目前按开票出额确认收入，按开进票额确认成本，成本发票不能及时取得时需要暂估成本，参照上年成本率暂估当前成本，这样可行吗？还有什么更好的方法？
1/716
2021-03-18
您好，老师，请问一下，上月暂估入帐：借主营业务成本，贷应付帐款--***，本月把发票开回来了，开票金额与暂估金额一样，请问还需要红字冲帐吗？正确分录如何做呢？
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2021-12-27
前年暂估了一批原材料入库，借，原材料，贷，暂估应付款。但是这个发票到现在一直都开不回来。后面这个原材料借，生产成本，贷，原材料。生产成产品了，结转到主营业务成本里面去了，借，主营业务成本，贷，库存商品。请问一下这个暂估这个要怎么处理？
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2019-10-24
我公司和个人购买一辆保时捷对方口头达成协议，估价70万买给我们公司，这个账怎么入账啊！评估协议可以入账吗
1/787
2017-12-20
没有发票能评估报告入账吗？
1/1362
2019-11-22
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