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老师，申报季度所得税的时候，弥补以前年度亏损这一栏怎么不会显示以前年度的亏损额，如果不是显示，这个季度就要交税
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2020-07-13
老师中午好！我公司为一般纳税人，每季度的利润总额85万左右，每季度预交企业所得税85✘0.025=21250，4个季度就是21250✘4=85000。那么2021年汇算清缴全年是利润总额是85万✘4=3400000，需要交企业所得税3400000✘0.25=850000。那么需要再补交所得税850000－85000=765000吗？是这样吗？这样合理吗？
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2021-05-26
企业所得税季度申报中，第8行，“弥补以前年对亏损”，公司截止目前都税亏损的，那么去年的亏损额，要填列在这一行吗？
1/385
2017-07-06
老师，你好，我想问下固定资产提折旧，怎样抵扣企业所得税，在季度申报表里面哪一栏填写数据
1/539
2021-01-10
因l季度申报企业所得税有营利，需预交税款，上年有亏损可弥补但还没做汇算清缴弥补不了，预交税款怎么办？
1/468
2021-04-16
假设 第一季度我们企业所得税的利润是-500 第二季度是-600 第三季度+100 那第四季度全年的利润是+2000 那我第四季度怎么填写呢啊，我现在就是第一、二季度是负数填报的，第三季度申报了一部分。第四季度我们的利润是2000 这样的话，我要怎么去计算呢
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2019-12-23
小规模季度申报表中企业所得税中的利润总额是依据哪个表数据填写的
1/394
2022-04-18
计提第一季度所得税后，所得税借方是有余额，是等到年底再结转到本年利润呢？还是当月结转？如果当月结转，好象会对次月的利润有影响啊？
1/890
2017-04-08
老师，上个月报企业所得税把资产填错了，把单位万元按元填了，这个季度报企业所得税不是小微企业了，该怎么办
1/582
2019-07-12
老师您好，季度报企业所得税，有一笔投资收益需要填整，填哪里合适
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2024-01-04
年度企业所得税是不是指的是5月份的汇算清缴？是不是将上一年度的四个季度的说的税相加？？
1/843
2019-11-11
老师 我们1季度有加速折旧的单价5000元以下的固定资产 申报季度所得税的时候要不要填写加速折旧的那张表呢
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2016-04-13
小规模建筑公司，2024年第三季度做账不知道要交所得税，等到第四季度申报的时候系统才显示要交企业所得税，然后已经交钱了，这个在账务上怎么处理？，
1/15
2025-01-08
企业所得税第二季度申报时，A200000这张表内，本年累计数是几月到几月的 这个累计数还是从1月开始的数填进去的吗
1/738
2021-01-11
企业所得税季度申报0申报，年报时候再做调整可以吗
2/2855
2019-10-11
上季度的所得税报表中营业收入填写错误，需要更改么？改了之后会有什么影响么
1/1377
2020-01-14
老师，工商年报从业人数与企业所得税从业人数是要一致吗？企业所得税从业人数前三个季度申报的时候有法人1人（之前没有员工），但是实际没有给法人发过工资，那第四季度增加了2名员工，工商年报从业人数与企业所得税从业人数都填多少呢
1/839
2022-03-11
上个季度的所得税报表营业成本填错了，一般你们会怎么处理？
1/1866
2017-07-10
老师，季度所得税现在是报7到9月份的利润总额是吧，1到6月份的数据不用管它吧
1/478
2019-10-09
老师，问一下，查账检查出费用少记了，但是已经预缴完第4季度所得税，就不能反结账改利润表了吧
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2016-01-14
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