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老师，你好，我想请教一下，9月份公司的销项是65104.06，进项是25139，进项税额转出是6257.75，留抵税额是195.11，结转的这笔分录应该怎么做呢
1/334
2019-10-18
老师，现在留抵税额，退税到公户，那我做进项税额转出时，对方科目写什么合适呢？谢谢
1/290
2022-05-24
什么是进项税额转出，什么是留抵税额
1/4421
2022-01-05
老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢？
2/199
2024-03-04
老师，当期认证了进项但是不想抵扣，是不是在主表中填写进项税额转出这一栏，形成留抵税额
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2021-01-08
老师，应纳税所得额不超过300万，人数不超过300人，但是资产总额超过5000万的，属于什么企业？" 针对留抵退税政策，我们属于小型企业？退增量还是存量留抵税额？
1/1002
2022-03-28
税控盘去年12月购入抵扣的，去年没有抵扣完今年还可以继续抵扣吗480元全额抵税去年年底抵扣余额还有179.3
1/2212
2019-07-29
# 提问 #疫情免增值税 填本期免税额是按含税收入还是按不含税收入？求准答复
1/1273
2020-03-18
如图，为什么交了增值税，免了城建税。（销售额不足10万，免附加税，这个我知道）
3/1341
2022-06-25
小规模季度销售额不超过九万，增值税减免了，附加税中的城建税不减免吗？
1/12904
2018-04-04
计算增值税税负时，为什么不考虑留抵税额
1/2186
2018-02-28
请问生产型进出口企业不予免征和抵扣税额申报增值税主表的时候比实际出口退税多申报填305.44元，再我该怎么做，要调账吗？
1/549
2018-12-17
增值税附表4填写了280税盘年费，可以全额抵减，但是主表没有显示，附加税报表带出来的也是减免之前的数，我应该怎么操作？
1/521
2020-07-14
纳税人将购买的货物用于（)项目时，其进项税额准予抵扣。A.生产免税商品B.个人消费C.无偿赠送给客户D.作为福利发放给职工
1/1107
2022-03-28
你好！我司是生产型出口企业，在本月填报教育费附加的时候，当期免抵税额填错了，导致少缴税款。但是，已经扣税了，问怎么解决
1/692
2018-11-07
一般纳税人取得税控发票 是普票，可以直接做减免么？ 一般纳税人应该是取得专票，无需认证，全额抵减，那收到的是普票，怎么处理
1/782
2018-08-03
生产免抵退升级需要卸载原来的版本么
1/250
2020-02-14
老师 我们有海关口岸 免抵退的实操可以看吗
1/272
2020-06-20
如何检查免抵退系统里的商品码库是否为最新版本
1/422
2019-11-07
这个月的免抵退申报截止到几号
1/535
2019-10-15
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