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老师，我有一张2018年出口退税的发票，现在我不想做出口退税的抵减，那我能不能现在做正常商务的进项抵扣？若果可以，那这张发票我还需不需要在出口退税的系统里做正常录入？请老师能说的详细一些，谢谢！
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2019-05-21
刚成立的新公司认定为一般纳税人了，办理增值税留抵退税从何时算起？
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2020-02-28
你好，想了解下，出口退税方面的问题：1.出口已经报关了，发现进项不满足条件，无法做退税申请，该怎么办？这个进项能直接当内销抵扣吗？ 问题2，出口已经报关，销项已经按照0税率开了，然后进项是0退税率的，这时进项能抵扣吗？
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2022-05-25
生产型企业免税转出的计算
4 收入比例法:其计算公式为:不得抵扣的进项税额=本期全部进项税额×免税或非应税项目的销售额÷全部销售额
老师，本期，是指用全年的数值吗，全年不得抵扣的进项税额=全年进项税额×全年免税或非应税项目的销售额÷全年销售额吗
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2019-11-21
老师，请教：增值税一般纳税人生产企业出口免抵退业务，10月进原材料不含税80万，取得进项发票税额12.8万（当月认证）；国内销售含税11.6万元，出口100万元人民币（出口合同美元*汇率），退税率16%。10月份申请退税11.2万元。这整个过程的会计分录应该怎么做，可以明细帮我列出来吗。特别是应交税费-销项（进项、进口退税）这几个明细科目怎么结转，我都晕了。谢谢了！
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2018-11-13
税控盘的抵扣是借应交税费～增值税（减免税）贷管理费用，还是也记入营业外收入呢？
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2017-07-22
您好，我收到合作社增值税普通发票，税率是免税，我是一般纳税人企业，可以抵扣吗
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2021-09-25
一般纳税人销售水产品按多少税率开票？购入免税的水产品可以按多少税率抵扣？
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2019-07-10
疫情期间，相关的收入免税，对应的成本不能抵扣或者转出。那办公费或者房租抵扣还是可以留底不抵扣，已经开出来了
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2020-02-28
我这边出口金额是259124元，正税率跟退税率都是13% ，退税额33686.12元，这个完整的账务处理是什么样的
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2023-08-28
买了货物10000 元增值税1700 出口14040含税价格 帮做下具体的退税和抵扣流程
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2017-05-24
汇算清缴完我公司多缴了，税务局只让抵税不退税，帐务处理怎样做处理
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2017-06-04
算境外抵免限额，为什么后边要*75/（600+75）
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2018-09-25
老师，您好，请教下，进出口公司，取得的进项全额退税，收到专票我这样做分录对不对？
借 成本
进项税额——待抵扣进项
贷 银行
借 其他应收款——出口退税款
贷 进项税额——待抵扣进项税额
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2020-03-26
增值税名义税负_还原免抵、固抵、不动产与毛利率变动弹性系数:增值税名义税负_还原免抵、固抵、不动产与毛利率变动弹性系数:【风险得分】=10。【权重】=10；【增值税名义税负_还原免抵、固抵、不动产与毛利率变动弹性系数】=11.19；【前者变动率】=142.58%；【后者变动率】=12.74%；【风险指引参考】①前者变动率高，可能存在多计成本；②后者变动率高，可能存在不计少计应税收入或接收。请问如果出口销售大量增加是不是会导致增值税名义大量增加，但是毛利变化不大？
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2019-12-18
老师好，小规模纳税人金税盘抵税后记入应交增值税减免税以后，后期还需要结转吗
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2022-01-06
误把退税认证勾选成抵扣认证，今天周六，能等周一去进行扫描认证覆盖抵扣认证操作吗？
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2019-03-16
出口业务正常做收入应该怎么做，我们正常做会带出来销项税。不得免征和抵扣税额怎么算
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2023-12-05
比方说这个月有红字专用发票要开 又有专用发票要开 要退要开的税额刚好抵掉 是不是就不用去退税了
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2017-04-25
老师 我这个转出得多交增值税 分录对吗 就是 之前多交得 不能抵扣了 要自己去退税 我们不退了 就做个记录
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2024-01-02
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