企业收到留抵退税，要如何进行账务处理？是否需要缴纳企业所得税？

Shane 追问

2022-06-13 14:34

是否有文件依据？

东老师 解答

2022-06-13 14:35

这个并没有文件依据，只是你根据你账上情况

Shane 追问

2022-06-13 14:36

我们有个子公司办理汇算清缴，由于享受了留抵退税被税务局要求补缴企业所得税，但老师的账务处理应该是不涉及所得税的，所以能否再帮忙确认？

东老师 解答

2022-06-13 14:37

这个肯定不会不交企业所得税呀，和所得税没什么关系呀。

Shane 追问

2022-06-13 14:38

但补缴所得税已经实实在在发生了。

东老师 解答

2022-06-13 14:39

我也办理退税，但是却没有交税，你可以和你们的税务局确认一下，为什么针对这个要缴税

Shane 追问

2022-06-13 14:42

老师觉得留抵退税被补缴所得税是没有依据的对吧？

东老师 解答

2022-06-13 14:42

对，这个肯定是没有需要交税的依据。

Shane 追问

2022-06-13 14:43

好的，谢谢老师。

东老师 解答

2022-06-13 14:44

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢你。