老师，我12月份的时候全电发票的时候试开了一张因为操作作废不当，没来得及在当月作废，变成了跨月要交税了，税交了，下个月才作废那个发票，然后那个进项税变成了留抵税额了，请问要做进项税额转出吗？ 我问税局，说不能申请退税 。这个月报税还能转出吗。

小静儿- 追问

2023-03-11 15:50

操作错误了，现在税局说只能作为留抵税额了

小静儿- 追问

2023-03-11 15:52

11月开出正数，12月开出负数

郭老师 解答

2023-03-11 15:53

那是不是允许你们留底？

小静儿- 追问

2023-03-11 15:54

老师 税局说只能作为留抵税额了那怎么做呢

郭老师 解答

2023-03-11 15:56

留着以后抵扣就可以的，在附表一里面自动留底，你去填写就可以的。

郭老师 解答

2023-03-11 15:56

你的附表一里面填写负数。没有其他的业务的话，主表里面自动留底，可以去试一下。

小静儿- 追问

2023-03-11 16:00

因为问了税局，教操作流程不统一，导致12月的申报没有及时冲减退税，导致在申报1月的时候已经是留抵的了

郭老师 解答

2023-03-11 16:02

你好，那你在一月份红冲了吗？一月份还有没有其他的销售额？

小静儿- 追问

2023-03-11 16:04

12月冲红的，1月份填写12月申报表的时候没有填写当期退税

郭老师 解答

2023-03-11 16:05

去修改呗


当月有其他的销售额吗
总的销售额篮子还是负数

小静儿- 追问

2023-03-11 16:16

已经跨了一个月了，还可以修改吗？

郭老师 解答

2023-03-11 16:22

可以修改
电子税务局我要查询