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现状：应交税费-增值税-进项 期末余额：借方400735.17；应交税费-增值税-销项 期末余额：贷方1772951.78 ；应交税费-增值税-减免税额 期末余额：借方660 ；应交税费-增值税-进项转出 期末余额：贷方945.22 ；应交税费-增值税-已交税金 平 0 ；应交税费-增值税-未交税金 期末余额：平 0 ；应交税费-增值税-转出未交增值税 期末余额借方：1401781.54。实际的余额内容：应交税费-增值税-进项 期末余额：借方12020.18 ；应交税费-增值税-销项 期末余额：贷方红字-18131.28；增值税调整会计分录应该怎么做呀？？
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2018-01-17
我们是免抵退企业 在今年8月份把别家公司出口看成是自己的错开了发票，我在9月份调整 借：主营业务成本（负数） 贷：进项税额转出（负数）但进项税转出期未有余额这正确吗
1/530
2017-11-01
想问下这样填写增值税报表对吗？认证税额为22433.63.实际抵扣了2724.77.剩余的19708.86为留抵税额
1/670
2019-12-02
老师你好，我公司是加计抵扣增值税的企业，如果有留抵税额，是不是不能先用加计抵扣10%金额。
1/2661
2019-06-11
老师，我们企业留抵税额太多，现在税局提示要消化掉，多缴税，怎么消化啊，多开票，不抵扣还是直接转出啊
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2016-11-18
公司购买一台设备金额较大分期融资付款，增值税发票已全额到位，申报时如何报税，抵税金额过大
1/895
2019-02-18
享受了增值税免税在纳税申报时，申报的免税金额是含税金额么
1/1511
2020-09-01
您好，请问下个体户（小规模的）2018.10月开立，购置税控设备取得了发票480元。但在申报这季度税款时 未抵减税款，“减免税申报表“中也没有填写数据 那480可以在申报19年收入时，再填写在“减免税申报表”中的“本期发生额”里的吗？
1/557
2019-01-10
我们这个月有留底税额 出口销售是0。在申报出口汇总表上免抵退税额是本月留底税额。是不是就是给我们退这留底的这笔款
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2018-06-13
1.增值税附表4第一行：税控盘及技术维护费怎么取数？
2.增值税附表4下半部分加计抵减本期数怎么取数？
例如进项金额1000，可加计抵减金额15%为150，那加计抵减本期数是填写1000还是1150？
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2022-02-12
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为32.75元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”331.21。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-0.37元。那我应该填的发生额是多少
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2023-03-13
因减免税额 计提的税金比实际缴纳的税金多 多计提的税金是红冲还是做营业外收入？
1/499
2019-08-12
老师刚才选错图片啦，这个480的减免税额已经抵过管理费用，这里为啥还做一次分录
1/385
2021-10-01
老师上月分录减免税额多转了600到营业外收入，本月做账怎么写分录呢
1/1070
2019-11-13
享受上一年度研发费用加计扣除减免税额这句话是什么意思
3/2176
2023-02-28
减免税额应计入营业外收入吗
1/2610
2019-03-25
企业购买的金税盘付款收到票了，增值税专用票是不是也要认证，认证后不含税的金额和普通发票的金额在报表额免税中填写抵扣？
2/517
2016-08-26
当月 有销项税 也待认证进项税， 进项大于销项 还会有留抵税额 这个需要怎么做分录？
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2023-08-14
甲烟厂向烟农收购了一批烟叶，收购价款为10万元，委托乙烟厂加工为烟丝。加工完成后，甲提货时，向乙支付了加工费2万元（不含税），另支付了乙方代垫的辅助材料费用0.502万元（不含税）。
问题：
（1）委托方、受托方各是谁？
（2）材料的所有权属于谁？加工完成后，烟丝的所有权属于谁？
（3）甲方应缴纳什么税？乙方应缴纳什么税？
（4）甲方、乙方的计税依据各是多少？应纳税额为多少？
提示：要考虑烟叶税、免税农产品收购的进项税额抵扣政策
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2022-06-14
老师请问下2016年小微企业的免税额是多少
2/967
2016-07-21
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