想问下这样填写增值税报表对吗？认证税额为22433.63.实际抵扣了2724.77.剩余的19708.86为留抵税额

sunny 追问

2019-12-02 14:41

这个表的数据填写正确吗？感觉本期认证相符且本期申报抵扣的金额应该是实际抵扣的金额，到那个数值无法该

果果老师 解答

2019-12-02 14:53

22433.63是当期可以抵扣的金额，但当期销项税额小于可抵扣金额，所以实际抵扣额就是2724.77

sunny 追问

2019-12-02 15:04

进项税额转出栏是不是不需要填写

果果老师 解答

2019-12-02 15:05

进项税额转出栏不需要填写，留抵税额是自动结转的

sunny 追问

2019-12-02 15:15

老师，结合第一次发的图片，你看我这两个表格填写的有问题吗

果果老师 解答

2019-12-02 21:37

这两张表是又进行更改的吗？你最开始发的那两张表是正确的呀

sunny 追问

2019-12-03 08:45

知道了，谢谢