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工人出去安装每天50元餐补50元住宿补贴，回来报销因为补贴少只在小餐馆小旅馆吃住，只有收据没有发票，是不是不能入外账，还是出差补助可以直接入外账呢
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2016-07-01
培训的往返车票是做职工教育经费还是差旅费，能不能进项税抵扣
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2019-10-03
请问老师，公司收到的专票都可以认证抵扣吗？比如差旅费、快递费等
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2023-08-16
与业务相关的差旅费、业务招待费这些算作固定成本还是变动成本
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2019-04-19
请问差旅费报销时发票多开了，实际费用没有发票金额多，怎么做账
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2018-12-04
去年的凭证，发现是办公费入成差旅费了，怎么办，可以在今年调整吗
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2017-02-17
老师 员工出差发生的住宿费，加油费，过路费，全部计入销售费用——差旅费，可以吗，不再区分销售费用——加油费和销售费用——过路费
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2022-09-12
请问我们公司以前的差旅费都是走管理费用老板一个人的头户，现在需要按个人分开核算，差旅费是不是正规该入账对应项目的成本 走主营业务成本科目 但是有些差旅费又分不清具体是哪个项目的 需要分摊 请问分摊的原则是什么 按合理性分摊 还是平摊
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2019-11-06
公司是两套账的，我负责的这家有很多费用票，关于办公费，差旅费，福利费等，公司名下挂了30个人，这种一般每个月做多少合适？有没有一个比例？让账面看起来真实一点
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2019-12-21
老师你好 我想咨询一下oa报销的话 比如机票发生1000元 出租费用200元 加油费200 那我是在oa上选择项目类别差旅费交通费后直接写费用：1400 还是最好分开写交通费1200 交通费200 交通费200
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2019-08-31
餐费能计入招待费、差旅费、福利费，还有其他的啥嘛？午餐费和加班餐费都是福利费？
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2020-04-23
老师，同城发生的驾驶员报销有汽油费，过路费，停车费，托运费 ，餐费能入差旅费吗？
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2016-03-16
1.某行政单位2x22年 3 月份发生下经济业务(假设考虑相关税费);
(1)2x22年3月初，某行政单位开出现金支票从银行提取现金2000元作为备用金。
(2)2x22年3月12日，某行政单位工作人员李丽出差，预借差旅费1000元，以现金支付。(3)222年3月16日，某行政单位工作人员李丽出差回来报销差旅费850元，退回现金150
元。
(4)2x22年3月18 日，某行政单位采用授权支付方式购买办公用品，共计3000元，直接交付使用。
要求:根据以上经济业务编制会计分录。(12分)
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2023-06-19
请问下，出差补助，住宿费补助，伙食补助，这些需要取得发票吗？
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2019-04-29
人员出差已经报销了借：管理费用-差旅费 贷：银行存款现在公司说 人员出差的费用划到子公司，已经向子公司取得该费用，怎么做分录？
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2019-01-04
老师，我在百度上看到有一定无发票报销比例的，比喻差旅补助什么的，真的可以在税前扣除吗？
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2019-10-04
老师，我们是旅行社公司（只是代订房费，不涉及旅行社带团的业务），是不是也是按差额计税的？
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2016-10-19
你们公司出差的人员报销油费这些要这样操作吗？我们公司直接入差旅费呢，没签订租车协议呀
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2021-06-23
老师 刚办的营业执照 银行还没有开户 公司人员出差 差旅费 餐费 什么的开普票可以吗 不影响吧
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2019-04-24
向公司借款5000出差 回来后报销差旅费4000 有住宿费增值税发票并有其抵扣劵 请问分录要怎么写
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2019-04-18
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