请问差旅费报销时发票多开了，实际费用没有发票金额多，怎么做账

请问差旅费报销时发票多开了，实际费用没有发票金额多，怎么做账

答： 你好，你可以根据实际费用金额入账 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目

请问差旅费报销时，发票金额小于实际付款金额，可以按发票金额报销吗？因为实际付款多付了

答： 同学您好，同学您好，你好，可以的， 没问题     

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，去年我做的差旅费3500，实际上4500。后面付的发票也是4500.今年该怎么调

答： 你好，今年补做 1000元入账 借：以前年度损益调整 1000，贷：库存现金等科目  1000