请问差旅费报销时发票多开了，实际费用没有发票金额多，怎么做账

请问差旅费报销时发票多开了，实际费用没有发票金额多，怎么做账

答： 你好，你可以根据实际费用金额入账 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目

请问差旅费报销时，发票金额小于实际付款金额，可以按发票金额报销吗？因为实际付款多付了

答： 同学您好，同学您好，你好，可以的， 没问题     

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，去年我做的差旅费3500，实际上4500。后面付的发票也是4500.今年该怎么调

答： 你好，今年补做 1000元入账 借：以前年度损益调整 1000，贷：库存现金等科目  1000