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本期销项税额合计是53334.1
本期进项税额合计是42660
应纳增值税额是10674.1
结转未交增值税 如何编制记账凭证
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2019-05-29
小规模纳税人，购入车辆，增值税不能抵扣的。如果后期这个小规模转为一般纳税人，这个增值税还能用吗？
1/534
2018-09-17
去年的加计抵减都是年底一起转出,借应交税费，未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除 ,是这样的吗
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2022-06-07
借：应交税金－进项税额转出贷：应交税金－未交增值税，这个是用金蝶自动结转的吗，
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2017-01-05
金税盘结转减免税款分录怎么写，金税盘购买480元结转未交增值税分录怎么写
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2019-03-27
一般纳税人企业，上月产生增值税，月末计提 会计分录：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）1万元 贷：应交税费-未交增值税 1万元本月缴纳增值税 会计分录： 借：应交税费-未交增值税 1万元 贷：银行存款 1万元然后我的资产负债表 应交税费一栏 显示的是负数1万元这个就有点迷糊了
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2018-08-13
什么情况没开发票要交增值税，入什么科目？是入应交税费-应交增值税-销项税还是入应交税费-待转销项税额？
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2020-10-21
老师，您好
一般纳税人公司，税务局告知让调整2020.6.税款后
缴纳增值税，20
滞纳金，38.71
目前，我该如何写分录那
调整增值税对应原因，是这个业务
借：转出未交增值税
贷：未交增值税
借：未交增值税
贷：银行存款 这个是本年的
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2022-06-09
老师，这个结转增值税不是要在相反方向记录吗？为什么那个转出交增值税本来是在借方可我们做记账凭证时还是写借方呢，
2/414
2021-12-09
收到增值专用发票为员工福利费，增值税发票进项税额转出，在“发票综合服务平台”怎么操作？
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2022-09-03
合同要求9%的增值税专用发票 今协商同意转开3%的增值税普通发票 国家会不会追究责任？
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2019-05-24
2018年7月份商贸公司从一般纳税人转为小规模纳税人，在11月份到税局代开租金发票，借方:冲其它应付款 34959 贷方:主营业务收入 -租金 33358.25 应交税费-应交增值税-销项税 1000.75交税费付款:借方:应交税费-未交增值税 1000.75 贷方:银行存款 1000.75结转:借方:应交税费-转出未交增值税 1000.75 贷方:应交税费-未交增值税 1000.75小规模纳税人税额是直接入应交税费-应交增值税，不入销项税科目吗
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2018-12-24
由于小规模纳税人是按季度申报增值税，但是本季度内公司正常开具了销售货物的发票需要交纳增值税，但是也开具了红冲服务类型业务的发票，那申报的时候服务类的增值税本季度是负数，请问这样子填写进去的增值税申报表可以正常在网上申报成功吗？
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2017-09-17
采用折扣方式销售X型洗衣机一批，该批洗衣机销售额为20万元
（不含增值税），销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏内分别注明折扣额为2万元（不含增值税）
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2022-11-11
收到增值税留底退税， 借：应交税费——应交增值税进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税 进项税额 借：其他应收款——应退期末留底税额 贷:应交税费——应交增值税 进项税额转出 收到时： 借：银行存款 贷：其他应收款 —应退期末留底税额 请问老师是这样做账务处理吗
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2022-05-11
金税盘的技术服务费递减增值税计入：应交税费-应交增值税-减免税额330元。申报时，递减税费了。应交税费-应交增值税-减免税额 借方余额330元，如何做结转应交税费-简易计税14000元。有 应交税费-应交增值税-减免税额330元，实际纳税13670元。如何结转一般纳税人
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2017-06-07
老师，您好，个体工商户转让外购的不动产缴纳增值税，可以扣除购买的价款，如果是个人转让不满2年的不动产，是全额纳增值税？
1/2266
2020-05-26
老师，个体户当时手机里代开专票就交了增值税了，那现在查账征收，报表是0报的增值税，那我的账务里这次增值税如何结转？做分录
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2022-04-14
集团公司开票交了增值税，又将收入转给实际干活的子公司，导致子公司又交一次增值税，有什么办法可以避免重复缴交增值税吗？
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2023-03-14
老师，账上未交增值税有贷方余额90元，系为以前年度遗留下来的数据，找不到多出的原因，请问这个余额怎么做平？
老师这边你回复直接结转到营业外支出。
请问分录怎么做？
借：应交税费-未交增值税-转出未交增值税 90元
贷：应交税费-未交增值税 90元
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2022-10-21
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