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老师本月认证的进项税大于了销项，产生了留底，可是外地项目又预缴2个点有3万元，我在附表四填在建筑服务预缴栏，后面本期抵扣没没填，余额是3万，可是主表预缴栏手动填了3万，就出去本期应补退税是负数3万，到底怎么怎么操作好？本期的进项太多了
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2019-09-02
公司扩建，买了很多设备，单个设备的金额不超过500万，总体金额高达几千万，其进项税可以一次性抵扣吗
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2019-11-12
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧？
已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思？里面没讲到这方面的知识啊
里面就讲到增值是的一般情况而已啊
1/2183
2016-12-16
已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思？
1/3011
2016-12-16
老师，固定资产安装，需要领用原材料，这份材料的进项税额在领用时，需要做会计分录吗，怎么做会计分录
1/2133
2020-01-10
老师你好，固定资产已到，发票未到，理应做暂估入库处理，但是固定资产到的时候就直接做了，借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款。
那么在收到固定资产的发票时，该怎么办啊？
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2021-10-22
老师去年年底12月份收到一张进项票税额是12000，已认证抵扣，但对方客户却把这张票给作废了，现在这个月要做进项转出，请问要怎么做啊？
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2016-02-19
老师，您好！我10月份的进项票没有抵扣成功，税也报成功有没什么方法可以不用全额交税
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2019-11-16
老师，客户需要开出95万的发票，税负3·5%，客户需要从其他地方买进项票抵扣，税点5%，请问该客户需要承担多少的税额？
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2015-10-25
客户需要开出95万的发票，税负3·5%，客户需要从其他地方买进项票抵扣，税点5%，请问该客户需要承担多少的税额？
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2015-10-24
甲方让我们按计量百分之百开9个点专票，但付款支付百分之60不到，剩下的税额能不能用下个月的进项票来抵扣，因为金额太大了
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2022-01-27
老师您好，根据现行政策，桥闸通行费发票定额的，可以抵扣进项吗？
1/1386
2019-09-11
老师，您好，如果购买的固定资产进项留底金额比较大，会不会有影响？我司外帐会计总是拖延认证我的固定资产留底，说固定资产进项留底太大，总是不及时认证，造成有的发票等过了几个月再来认证的时候，发现认证不了，因跨月了供应商也抱怨，请帮忙解答下，关于固定资产购买的进项，不管金额多少是不是都应该及时认证？
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2017-08-31
你好！老师，我就是想问一下，在金蝶软件中，资产负债表中固定资产原值、累计折旧、固定资产净额的取数，采用的是哪张表？选项有固定资产折旧表，固定资产清单等等。
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2023-05-11
老师，关于增值税抵扣的问题想请教一下
1.本月取得增值税进项发票，分录：应交税费-应交增值税（进项）为本月应抵扣的进项金额，留底的进项发票分录：应交税费-待抵扣进项税额作为下个月抵扣金额
2.本月取得的进项发票全部计入待认证进项税额，然后本月应抵扣的金额在转出来
这两种方法。哪儿比较规范呢
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2021-01-06
购入的存货，发生人为的非正常损失，购入时的，增值税进项税需要转出，对不？如果发生天灾之类的非人为的，非正常损失，进项税不需要转出，对吧？
如果是购入的固定资产。发生非正常损失，进项税怎么办呢？
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2022-02-10
二季度填写固定资产一次性扣除时，二季度又新增了固定资产，要一次性扣除，在填写时需要在一季度的基础上加上新增的固定资产扣除金额，可是这样一来，原来一季度固定资产一次扣除的金额，在一季度所得税预缴填写时扣除了，现在二季度申报，又扣除了一季度的，这个数据怎么填，
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2021-07-14
老师您好，请问每个月的增值税费都是拿进项税额抵扣了，都不用另外交销项税额了，分录要怎么做呢？
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2019-08-02
不需要安装的固定资产，其增值税税额应计入固定资产成本。
1/1945
2022-01-17
老师，我在听课的时候听到老师讲不分免税还是非免税的销售额，如果销售额没有分清免税还是非免税，进项税全部可以抵扣，但是不得免税？卡进项，不是卡销项？这是什么意思呢？
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2015-11-26
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