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小规模纳税人5月购买的保险服务已经入账，8月冲红了，现在是做反向分录就可以吗
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2024-10-10
老师我有笔款项是反给客户的服务费现在要上账我要怎样写分录，款未付，往来怎样挂
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2021-01-11
固定资产的借方余额与累计折旧账户的贷方余额反映企业持有固定资产已计提的什
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2015-11-23
请问老师如果有一个会计人员做挂账处理是不是就说明他违反会计职业道德规定了？
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2016-12-22
如果业主欠缴物业费产生违约金，物业经理同意减免违约金 那么账面需要反映出来吗？
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2018-11-27
20年的凭证，摘要：报销19年的发票费用，现在2020年反结账了。是否做以下分录
借 管理费用带-1000
借： 以前年度损益调整 1000
借 未分配利润1000
贷 以前年度损益调整1000
还有，要做影响所得税的分录？怎么做？
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2021-03-12
我刚发现我上个月的资产负债表上短期借款 数额跟应付账款数额 填反了 该怎么办呢
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2017-12-27
那是先交企业所得税再反过来做在账面上吗？还是先做帐面再根据最终盈利去交税啊
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2019-04-09
发生的工程款支出，借方放工程施工-合同成本或是工程施工-间接费用，工程项目结转时分录如何做呢？工程施工的科目余额在资产负债表上是反映在存货里的，意思是不是到时候应该结转完呢？
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2020-02-10
我们公司是成品油业务。然后我们厂区有存放油的油罐。我们一般是进好几批油，都放进罐里掺在一起。然后过段时间再卖。不是直接进直接销。我们得入库。然后我们核算成本采用的是移动加权平均法。如果我们连着进3批油，运费是我们自己承担，但是我们运费是按预估计提的加到油品金额里一块核算的单价成本。然后再按移动加权平均法加上预提运费核算的成本来结转销售油的成本。一般是我们已经结转了销售成本后再结之前进的油的运费。那我反冲计提的运费是调整了进货的油的成本。比如计提运费比实际结算运费计提多了，那反冲就是借:其他应付_运费 贷:库存商品 那反冲的这部分运费月末还需结转成本吗
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2020-02-26
去年用友T3有3个月数据还是未记账凭证，我结账时提示“未审核不能结账”，我该怎么处理呢，我看前面几个结账了的月份没有审核人啊
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2018-04-09
老师我，电商企业给平台返点怎么做账，是有交易时做账后面结算再做账，还是结算时一次做账
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2022-04-13
往来账调账是做红冲还是相反的分录，18年年底将预收款项合并入应收账款科目，再19年1月份，要转会预收账款科目，怎么做分录
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2019-03-26
美元入账怎么结汇？
1/893
2017-07-04
费用（成本）类账户结构与资产类账户结构相同 这句话对的还是错的呀
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2019-03-13
T+一个月的流程，填制凭证➡️审核➡️记账➡️损益结转➡️财务结账，对吗？
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2022-03-04
老师，19年结转直接材料多入库了2212.39，19年账已年结现在账要怎么调整呢
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2020-04-11
老师好！这T3我月末损益结转记账后发现没结转完收入、费用，，请问怎么作废这张凭证重新结转！我还没做月末结转只做了记账
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2018-12-30
仓库在结算之后又录入了入库单，导致无法结账
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2019-01-16
施工企业结转成本，账面成本不够结转怎么老师
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2019-11-17
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