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我想按小规模的科目把它调整，可是应交增值税下已经有三级科目，我不能直接选应交增值税二级科目，我能不能在应交增值税下设个三级应交增值税。反结账回去，修改一下，不知对报表有无影响
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2018-05-03
去年9月份，有一笔业务做错了，现在17年的汇算清缴还没报，我能反结账到去年12月，把这笔业务的凭证调一下吗？这样我报的12月份财务报表和18年现在的财务报表就对不上了，这种情况怎么处理？
1/986
2018-05-14
我们公司是成品油业务。然后我们厂区有存放油的油罐。我们一般是进好几批油，都放进罐里掺在一起。然后过段时间再卖。不是直接进直接销。我们得入库。然后我们核算成本采用的是移动加权平均法。如果我们连着进3批油，运费是我们自己承担，但是我们运费是按预估计提的加到油品金额里一块核算的单价成本。然后再按移动加权平均法加上预提运费核算的成本来结转销售油的成本。一般是我们已经结转了销售成本后再结之前进的油的运费。那我反冲计提的运费是调整了进货的油的成本。比如计提运费比实际结算运费计提多了，那反冲就是借:其他应付_运费 贷:库存商品 那反冲的这部分运费月末还需结转成本吗
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2020-02-26
别人开票给我们，我应该是借:应付账款——永佳建材，贷:主营业务成本，对吧？但是我的做反了
1/456
2019-05-06
老师你好！为什么导出来的对账单与实际电脑应收金额不一致 反而还多了 是什么原因
1/663
2022-03-30
实收资本为0,企业银行账户为0.想要存钱进去，进去的钱转实收资本吗？反正不是收入
2/1304
2020-06-12
老师，用友系统有应收账款，所以销货单没有审核，销货单没有审核就无法进行业务结账，没有业务结转账就不能财务结账，我该怎么办呢？
1/1025
2019-06-12
用友U8结账时提示本月未通过工作检查，不可以结账，结果是总账与明细账不平，请问老师这种要怎么处理，为什么会出现这样的情况啊？
2/4932
2022-01-12
为什么不能办理转账结算，给别人转账也不行吗？或者是不太理解什么叫做转账结算
1/1002
2019-01-13
老师我公司在招行开设四个账户，分别是基本户、一般户、资本金账户、结汇待支付账户。注册资本打入资本金账户，然后资本金账户做结汇转入到结汇待支付账户中，现有一些问题：
1、工资、社保等费用能否在结汇待支付账户中支付？如果不能，为什么？
2、资本金账户里的钱结汇到“”结汇待支付账户”里，能否将”结汇待支付账户”里的钱全部转入到基本户里来用，如果可以，怎么操作转？不可以为什么？
3、“资本金账户”和”结汇待支付账户"没有对账单和回单，这是为什么，那我每个月该如何做账，是不是将“结汇待支付账户”的钱转到基本户里花才能做账？
1/6628
2020-05-08
金蝶迷你版的帐务流程是先生成报表在结账，还是先结账在后做报表？？
1/3619
2018-03-15
我2018年年末已经结账了，后来发现有点小问题，修改后就年末结不了账
1/716
2019-04-23
财务软件里账做完结账程序是怎么样的，只是有费用要先结转损益吗
3/632
2022-01-12
月末结账，软件提示有损益类未结账为零的一级科目，这是什么意思呀
9/1401
2018-07-04
金蝶财务软件是过完账可以结转损益，然后结完账可以生成报表是吧
1/2597
2020-07-06
我们公司是成品油业务。然后我们厂区有存放油的油罐。我们一般是进好几批油，都放进罐里掺在一起。然后过段时间再卖。不是直接进直接销。我们得入库。然后我们核算成本采用的是移动加权平均法。如果我们连着进3批油，运费是我们自己承担，但是我们运费是按预估计提的加到油品金额里一块核算的单价成本。然后再按移动加权平均法加上预提运费核算的成本来结转销售油的成本。一般是我们已经结转了销售成本后再结之前进的油的运费。那我反冲计提的运费是调整了进货的油的成本。比如计提运费比实际结算运费计提多了，那反冲就是借:其他应付_运费 贷:库存商品 那反冲的这部分运费月末还需结转成本吗
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2020-02-26
行政单位零余额账户支付有退款，然后又重新支付了，别人说先做收支然后再做反向分录冲减那请问是怎么做反方向分录呢？以下是正常收支分录：
收入：借：零余额账户用款额度，
贷：财政拨款收入。
支付：借：业务活动费用，
贷：零余额账户用款额度。
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2020-01-03
主要是看企业的实际业务量如果不多可以不设置预收和预付科目，在相应的应收和应付科目反方向核算就可以。老师，可以举例说明一下吗？比方说，有已预收账款2000元，在贷方，如果不设置预收账款科目的话，那应该是“应收账款”借方2000元反应吗，
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2015-11-13
手工登记明细账，每月只有一笔账的科目，还用逐月结出本期合计和本年累计么？月结和年结上下划红线？
5/2298
2018-10-22
U8供应链 委外核算结账的时候查询空白即可结账但是我这个月查询还有单据没有结算我该如何处理
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2016-07-02
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