我想按小规模的科目把它调整，可是应交增值税下已经有三级科目，我不能直接选应交增值税二级科目，我能不能在应交增值税下设个三级应交增值税。反结账回去，修改一下，不知对报表有无影响

路 追问

2018-05-03 13:27

那我想问，小规模设置的科目，应交税费_应交增值税。等它转为一般纳税人，三级科目怎么设置

邹老师 解答

2018-05-03 13:29

你好，根据进项，销项等增加三级明细科目核算就是了

路 追问

2018-05-03 13:31

原来小规模是二级，它不是有发生额吗？直接可以在它下面设置三级科目吗？

邹老师 解答

2018-05-03 13:32

你好，你可以增加一个三级明细 应交税费——应交增值税（小规模应交增值税），然后其他科目发生多少就计入多少

路 追问

2018-05-03 13:36

这样设置了，我反结账回去把之前的凭证修改了，对报表没什么影响吧！

邹老师 解答

2018-05-03 13:38

你好，不影响报表数据的

路 追问

2018-05-03 20:58

老师，我们公司的车是法人 老公名下的车，都是用来跑公司业务的，那这个汽车费用能不能报销？不过户，怎么样还能报销费用。

邹老师 解答

2018-05-03 21:16

你好，可以与法人代表老公签订车辆租赁协议或合同，约定相应费用由公司负担

路 追问

2018-05-03 22:38

我们是无偿使用，只是费用我们报销，这样吗？

路 追问

2018-05-03 23:14

老师，我们的库存商品，是直接从生产厂家到客户手里的，我们没有库房，那我们还要不要写入库单呢？对税务局，我们是不是要有一个库房，以防查

邹老师 解答

2018-05-04 08:42

你好，是的，那就没有租金，只报销费用就是了
如果是转手可以不需要库房的
但是需要按采购，然后销售处理，只是库存是0

路 追问

2018-05-04 13:05

老师，采购就是开的发票，因为就两型号，没有采购清单，我们写个入库单，就行了吧

邹老师 解答

2018-05-04 13:10

你好，需要对方开具送货单才可以的