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老师，分公司有应交税费有余额，但是合到总公司有留底，不需要交增值税，在和报表的时候应交税费要减去不用缴税的部分吗，不用缴税的部分是不是还要冲减未分配利润
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2020-05-02
白酒类包装物收取押金，无论是否退还缴纳的增值税和消费税都会增加企业的一项费用，对么，老师
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2020-02-11
公司有个外聘专家，是按一年支付一次劳务费用，金额比较大，是公司扣缴个税吗还是按劳务费算，哪种可以相对少交一点税呢
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2017-09-22
缴纳印花税需要计提吗？计提时，借 税金及附加 贷 应交税费—应交印花税 交费时，借 应交税费—应交印花税 贷 银行存款。这样做对吗？
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2019-04-03
工程公司在外地项目所在地预缴的增值税、所得税可以在公司所属的主管税务系统中做为预缴，那预缴的工会经费和残保金可以做为预缴吗？比如说工会经费按照工资总额的2%交纳，但我有外地项目，是按收入的0.12%在外地预缴了，那我在申报的时候可以减掉这个预缴的吗？
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2019-12-18
个人到国税局代开20万元的房屋中介代理费给某公司，除了发票时要缴纳的税费（还预缴1.5%的个人所得税）之外，年终之后还需要申报那个12万元的个人所得税吗？
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2017-09-05
18年5月汇算清缴做缴纳所得税的时候，没有计提所得税费用，只是借：应交税费-企业所得税，然后贷：银行存款了，可以在19年4月做个修改的分录吗？应该怎么做？
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2019-04-04
在缴纳企业所得税时，有个对话框：当前纳税人申报属期内不存在有符合条件的税（费）种认定信息，请通过税（费）种认定功能进行查阅。这是啥意思啊年终清缴
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2018-05-17
工资低于社保缴纳基数可以缴纳社保吗 比如，员工工资税前2000每月，当地社保缴费基数为3466，请问能缴纳社保吗？
缴纳比例一般又是多少？公积金缴纳比例呢？
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2019-05-23
小规模季度收入不超过三十万，免普票收入的增值税，专票收入增值税不免，缴纳了增值税一定会产生附加税，小规模三十万以下只需交城市维护建设税。（老师，这条不是太明白，不超30万普票免增值税，没有增值税那教育费附加，地方教育费附加免了，意思是城建税不免，那专票不免增值税，意思就是只要开了专票不管金额多少都得缴纳城建税，教育费附加，地方教育费附加吗？）
一般纳税人，月销售额十万以下缴纳城市维护建设税，十万以上缴纳所有附加税。（老师，这句是说不超10万只用缴纳增值税跟城建税，10万以上缴纳增值税，城建税，教育费附加，地方教育费附加吗？）
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2020-03-29
在填报工商年报的时候，可以在国家税务总局查找一年的社保缴费基数吗
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2022-03-20
因为这个月不用缴纳增值税，税盘服务费的280元是否可以这个月进行入账，借：管理费用 贷 银行存款
等到后期月份需要缴税增值税的时候账务在进行 借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用 负数 280 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-减免税款 同时填写减免申报表？
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2021-03-01
乙公司位于市区，是增值税一般纳税人，经营内销和出口业务。本年1月份向税务局实际缴纳增值税50万元，缴纳消费税20万元，出口货物免抵增值税税额10万元。另外，进口货物由海关代征增值税16万元，代征消费税20万元。
要求：
（1）计算甲公司当年1月份应缴纳的城市维护建设税；（10分）
（2）计算甲公司1月份应缴纳的教育费附加和地方教育附加（10分）
（3）编制有关会计分录.（20分，应交税费写出明细科目）
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2022-04-14
外地工程预缴增值税的同时，也交了附加税，预缴增值税时，借:应交税费-应交增值税-已交税金，贷:现金 ，那交的附加税需要做会计分录吗？
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2019-03-26
老师，您好，工商年检纳税总额为企业全年实缴各类税金的总和，请问实际实缴税金包含代交:工会经费、残保金吗?
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2020-04-02
建筑劳务公司将劳务费支付给班组长，需要由其去税务局代开发票缴纳增值税吗？还需要再次缴纳个人所得税吗？
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2019-04-20
收到个税手续费返还缴纳增值税冲销的其他收益这部分，汇算清缴时直接计入营业外收入，不需要纳税调整吧？
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2025-04-29
个人去税务局代开劳务费发票，需要缴纳那些税，个人可以代开工程发票吗，如果可以的话需要缴纳那些税，谢谢。
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2019-06-11
附加税填报出现的情况啊，代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ，在填附加税报表时“减征额”那列自动生成17.18， 在,“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ， 在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额。
对啊，实际扣缴17.18，只是表上按17.18填写就会在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额
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2022-05-12
实际缴纳社保费是不是包括单位应缴跟单位补缴的
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2021-05-22
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