附加税填报出现的情况啊，代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ，在填附加税报表时“减征额”那列自动生成17.18， 在,“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ， 在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额。 对啊，实际扣缴17.18，只是表上按17.18填写就会在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额

朴素的画笔 追问

2022-05-12 18:46

那报表上怎么处理

陈诗晗老师 解答

2022-05-12 19:01

指的是申报表吗？申报表的直接按照17:18填写就行呀。

朴素的画笔 追问

2022-05-13 08:38

是的，填写17.18就会在“本期应补（退）税（费）额”这列显示0.01而不是0

陈诗晗老师 解答

2022-05-13 08:51

你截图出来看一下呢。

朴素的画笔 追问

2022-05-13 12:47

点击上传图片，对话框不显示啊

陈诗晗老师 解答

2022-05-13 13:02

已经缴纳你实际缴纳的是多少17.17还是17.18
如果是17.17
你这里有0.01余额这个不管，正常申报处理就可以