;)
一般纳税人收到税控服务终端系统增值税专用发票价税合计850元 是不是可以全额抵扣850 收到的专票还用在增值税确认平台确认吗
1/1263
2019-06-28
我们有一个工程总共110万，在去年9月份和11月份分别开了35万和42万发票，但是我们没有付给人家苗木款，因为去年是核定征收，所以确认收入和成本的时候就做成了库存苗木-暂估（价税合计数），这个月人家专业合作社跟我们要苗木款，我发现如果冲这个暂估的话还有块增值税的抵扣（13%），但是这个苗木款20万的成本我在去年已经确认了，像这样情况，我这个月如何处理？今年是查帐征收，如果红字冲减之前暂估，那个成本会确认在今年，但是去年我已经确认成本了
1/565
2017-03-29
老师您好，请问下印花税年报中的资金账簿是不是就是一年以来股东的实收资本？其他营业账簿要不要申报，单位的税种认定信息中没有这一项
7/1192
2020-04-23
老师，我们公司是销售环保设备，提供环保服务的，就是自己做一些设备，然后配合购买的一些设备一起销售，然后负责到现场给人家安装，可以分开开安装的发票吗，应该开什么名目，在税种核定上有什么要注意的吗
1/1016
2021-11-24
单位有份增值税专用发票，现在已超过规定期限，因种种原因未能认证，也未抵扣。这份发票如何处理？是否还用到网上认证这份发票？
1/414
2017-06-25
你好，公司购买的汽车发票认证勾选里面没有，是直接在附表二（本期进项税额明细）里第2行本期认证相符且本期申报抵扣一栏里填写吗？还有购入小汽车记固定资产，一般折旧几年啊
1/975
2020-03-16
请问经营租入不确认为固定资产，收到租赁费发票确认当期费用 比如 借：销售费用 贷：银行存款
融资租赁 借：固定资产-融资租入固定资产 贷长期应付款 这个固定资产的成本是合同上规定的分期支付总额是吧，本金和利息都算在固定资产成本里面吗，还是利息算财务费用
如果融资到期之后支付一笔款项 买下所有权，分录应该怎么做
1/652
2019-11-21
12月新规定出来，未认证的专票取得当月分录，今年1月认证没有肖项抵扣，分录又怎么做呀
3/1021
2017-01-08
老师好，企业在做汇算清缴时，对于纳税调整项目明细表中的收入类项目调整中，如果企业账面确定的收入和税务局确定的收入金额不一样，是按照税务局确定的收入金额纳税吗？比如账面金额比税务局核定的收入金额多，或者少
1/670
2016-11-22
#提问#购买的航天信息的金税盘以及服务费不是可以全额抵减的嘛，出纳认证时已经认证了，相当于全额抵减了同时增值税也抵扣了，怎么处理呢？
1/1209
2019-07-11
老师，去年我们成立了一家公司，但是核定税种里面没有残保金，今年需要核定申报吗？核定是去税务局核定吗？
1/3088
2020-05-07
请问：老师，例如年末 “预收账款 ”有200万贷方余额，年初该科目期初为0；会计上不确认收入，不计入应纳税所得额计提应交所得税。
但税法上年末应确认该笔200万，计提应纳所得税。待到200万从“预收账款”转入“主营业务收入”，又不用确认其应交所得税了。
我想问：1.怎么确定该200万的收入之前就已缴纳所得税了？
2.调表不调账什么意思？
3/869
2016-11-13
2016年确认收入，2017年发生销售折扣，收入发生变化，一定要通过“以前年度损益调整－主营业务收入”科目吗，如果只写“主营业务收入”能得分吗
1/1117
2019-07-30
老师，我们运输公司17年5月成立的，没有什么业务，增值税都是0申报，就是财务报表每月有车辆计提折旧，税局在税费种核定时候没有残保金，工会经费还有水利基金，所以每个月我都不申报，到今年结速就3年了，我要去税局把这三样做税费种认定吗？还是运输公司不用交这三样费？
1/923
2019-08-13
老师，请问，5月份认证了固定资产发票，5月当期计入固定资产。请问一次性折旧的增值税申报表填写，应该填到5月税款所属期，还是6月税款所属期呢？
1/634
2019-07-07
企业收到税务稽查局出具税务处理决定书需要缴纳税款，企业暂不缴纳税款，需要根据决定书做账务处理吗？把需要补交的税款记到应交税费科目吗？
3/825
2021-12-19
单位是供热企业 供热期是每年10月份到次年4月末 但是供热费是每年6月份开始预收 预收后就要开发票 税务就确认收入了 单位是要在供热期按月均摊预收款的 该怎么报税 怎么做收入
1/844
2018-07-13
我们公司19年确认了无票收入，并申报缴税，现在对方让我们开票，税务和账务该怎么处理?
1/752
2020-03-25
老师，新企业税务登记，新办纳税人业务套餐的信息确认模块，里边的信息能不能手动修改？
1/1341
2020-10-26
2019年9月购买固定资产，账务正常折旧，季报的时候填了一次性固定资产折旧，12月份又购买固定资产账务正常折旧，税务一次性折旧。账务上需要怎样处理。
1/591
2020-03-23
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
