#提问#购买的航天信息的金税盘以及服务费不是可以全额抵减的嘛，出纳认证时已经认证了，相当于全额抵减了同时增值税也抵扣了，怎么处理呢？

A 琼芝???? 追问

2019-07-11 10:12

5月做的，那7月申报的时候做进项税额转出可以吧。还有相对应的分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-07-11 10:21

5月做的，那7月申报的时候做进项税额转出可以
您入账时候分录怎么写的

A 琼芝???? 追问

2019-07-11 10:50

五月账务里面只做了，应交税费-增值税-减免税。贷：库存现金。多抵扣的不知道怎么做

bamboo老师 解答

2019-07-11 10:52

那这笔分录的金额是多少

A 琼芝???? 追问

2019-07-11 11:08

480

bamboo老师 解答

2019-07-11 11:11

那您这个月只要申报进项税额转出 不需要另外做账务处理

A 琼芝???? 追问

2019-07-11 11:59

6月的税已经报了才发现的呢。那7月申报的话还需要进项税额转出，增值税附表二那还需要天写吗

bamboo老师 解答

2019-07-11 12:02

那您现在申报的时候填附表二做进项税额转出处理

A 琼芝???? 追问

2019-07-11 12:27

已经申报六月的，那7月做也是可以的吧

bamboo老师 解答

2019-07-11 12:33

是的 7月做也是可以的