;)
小规模物业公司3%税率的现在减按1%，增值税纳税申报表是不是要在（－）不含税销售额填总销售额，（四）免税销售额栏怎么填？
10/469
2021-07-13
报表: B0
出错信息: 货物劳务表填报的货物劳务比重较小,应填报大部分的货物劳务!
审核公式: (0.8*(F2+F3+F5+F43+F4+F46+F49)<=gethjh("B1->J5")+gethjh("B1->K5")+gethjh("B1->L5"))
审核类型: 合理性审核
审核详细信息:
相关表元: F2(一增值税指标（主要根据增值税纳税申报表填写）内销货物劳务销售额本年一般项目按适用税率计税销售额全年累计数或期初、期末数)=; F3(一增值税指标（主要根据增值税纳税申报表填写）内销货物劳务销售额本年一般项目按简易办法计税销售额全年累计数或期初、期末数)=5,942; F5(一增值税指标（主要根据增值税纳税申报表填写）内销货物劳务销售额本年即征即退货物、劳务和应税服务销售额全年累计数或期初、期末数)=6,035; F43(二增值税出口退税指标（根据出口退（免）税申报表、加工贸易合同、进出口税收缴款书等填写）出口货物劳务服务销售额本年出口
1/4053
2020-06-24
15号前报税，就是增值税附加税和财务报表还有个税，没其他的吧
1/334
2019-05-28
张老师，您好
小规模税局代开专票，开票时已扣缴增值税和附加税。那么在季度附加税申报时，报表中填了数据，会导致重新收取附加税。所以应该按零申报提交么？
1/706
2019-10-18
请问老师个人独资企业0申报不用报财务报表吗？朋友从2020年申报一直是0申报就报增值税和附加税、个税就这三种能行吗
5/714
2022-03-08
小规模纳税人企业所得税表中营业收入金额要和增值税申报表销售金额填写一致吗
2/402
2023-12-27
跨区域缴纳地税附加税后，本期地税申报表还需要填写吗
1/746
2018-06-14
1、自来水差额征收开票是全额开票吗？主营业务收入是全额的金额，还是扣除抵减的金额算收入？ 2、如果开票当月没有收到支付的水费发票，开票时扣除额那里能不能自己计算填写？ 3、增值税纳税申报表一当中填写简易征收的销售额，税额是系统自带的，按销售额的3%计算出的，并不是按差额的3%计算的，怎么填写？
1/1303
2017-01-03
个人独资企业，7-9月季度收入是32万，报增值税纳税申报表的时候需要把这个金额填在哪里
4/757
2021-10-20
出口用什么发票做账呢？需要在增值税申报表上塡写出口数据吗？哦哦。要缴纳印花税和水利基金吗？不用缴纳增值税的吧？
1/343
2022-02-18
老师，请问小规模纳税人本季度开票金额小于30万要如何填写增值税申报表，申报表是3%税率，我们开票是1%
1/999
2020-10-21
老师
增值税纳税申报表表（四） 增值税税控系统专用设备费及技术服务费 这个打开就有数，我需要改吗？这个是什么意思，怎么填
1/883
2020-05-14
请问，我本月进项税额认证过多，本月考虑税负问题，不想抵扣那么多，多认证的进项税纳税，申报增值税报表时如何处理?附表二怎么填写?期末留底该如何处理?
2/1432
2020-02-24
请问一下2024年3月补交2023年12月的增值税附加税怎么做账务处理？2023年12月的财务报表还需要更正申报吗
1/587
2024-03-12
公司是小规模纳税人，本季度只开具5%征收率普通发票，季度收入未超过30万元，怎么填写增值税纳税申报表？
1/1200
2020-10-20
小规模纳税人个人独资企业在填写增值税纳税申报表.季度不含税收入5万5,非禁止行业,适用3%减按1%的征收率,我们是不是应该填在11栏次,我们学堂有老师说是第一栏,有老师和我一样,11栏,还有老师说是10栏,我想问一下学堂的老师,这个问题,到底是第几栏
3/142
2024-10-08
老师好，我是小规模纳税人新手在做季度“增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）”申报时，运输服务税率1%这季度不含税金额25544.56元，税255.44元。在申报表填写在哪一栏？本来是3%税率，开票按1%税率，不知道在哪填写数据？谢谢老师
2/694
2021-07-03
我们公司核定了一般纳税人，增值税是按月申报，增值税附加确是核定的按季申报，有问题吗？
1/1056
2018-02-01
生产型企业进出口怎样填增值税申报表？上月有留抵，0本月有内销外销
1/130
2021-06-20
老师，购买税控盘，或者交服务费，当时没有在申报表附表四填列，现在想加上可以吗？还能抵扣增值税吗？
1/1141
2019-12-20
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
