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老师请问下我本月已做账的进项发票，本月不想勾选抵扣，我做在：应交税金_待抵扣进项税额，但是科目余额表上，应交税费借方包含了，待抵扣进项税额和本月抵扣的进项税额，减销项税额，余额跟我增值税申报表应交税费的余额就对不上了，我怎么处理呢
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2021-03-01
增值税申报表中（一）按适用税率征税销售额是填（不含税销售产品的收入）是吗？其中：应税货物销售额也是一样是吗？应税劳务销售额是指什么？
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2018-08-18
1月份给客户开了6万装修服务的发票，税率是11%，在填报增值税申报表时，应税货物销售额?应税劳务销售额？这要如何来填？是否6万全部进应税劳务来填？
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2018-02-05
请问上个月增值税申报附表一销项税额填错了，还能更改申报吗，尝试了更改，但是校验提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能动，这种情况应该怎么办呢，要去税务局更改吗
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2021-09-07
老师，我们是一般纳税人，实行差额征税，上个月开了张专票差额开具的，含税价是5000元，差额成本是4650，所以发票税额栏是19.81元，但在增值税申报表表一的时候，专票那里数据自动带过去销售额是4980.19元，税额19.81，但按我账上这笔收入是5000/1.06=4716.98，税额是283.02。如果直接按申报表数据申报，那申报表里的销售额跟我账上销售额就不能对应了？应该怎么申报？
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2022-02-09
小规模公司增值税申报表中免税销售额是填含税价的还是不含税价？
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2021-04-12
老师，房地产一般纳税人，关于预交的增值税款2万，城建税及附加1万，除了在“增值税预缴申报”里面申报本期发生额，
是否还需要在增值税申报表（四）“销售不动产预征缴纳税额”输入本期发生额呢？（若是要填写，具体要填多少呢？）
详情见下图
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2020-11-10
老师：请问增值税报表中，留抵税额和减免税额是分开统计的吗？比如2月没有销项，增值税申报表主表中留抵税额为20000，表四减免税额280。这个减免税额怎么没有统计在主表一起呢？还是说我填错了。
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2020-03-18
请问，一般纳税人增值税申报表，有免税销售的先填写附表吗？有没有教程
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2018-11-01
各位老师，我在报税实务中遇到一个疑点，请各位老师帮忙答疑！我们是一家小规模纳税企业，我们省内跨市有一家非独立核算的分支机构，企业所得税合并总机构申报缴纳，但是增值税就地缴纳！在总机构申报时，企业所得税收入是填列总分机构的合计数，但是增值税申报表中收入只填列总机构的，这样的话收入金额填列的不一致。原本以为在总公司的增值税申报表中可以加上分支机构的收入金额，再减去已交的税费，这样两个税种收入一致，但是并不能如此操作，哪个环节出问题了！
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2021-04-16
2023年利润表营业收入合计数比增值税纳税申报表里面销售收入的金额大，要怎么处理？
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2024-05-08
小规模纳税人申报表，其他增值税发票不含税销售额填什么数值？
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2022-01-07
（学校会计制度）中银行存款利息作其他收入的话，那么需要申报增值税吗？如果不申报增值税的话，企业所得税需申报吗？？要的话岂不是两个申报表的收入不平？
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2019-04-09
增值税减免税申报明细表，免税项目，免征增值税项目销售额是填含税还是不含税的？
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2020-03-18
增值税0申报，需要申报0申报印花税吗？
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2019-05-06
公司从国外获得一笔收入，是否交增值税，企业所得税？在增值税申报表上是否要填写收入？成本发票国外没有税务发票，是否拿收据作成本。如果国外收入不交增值税，那么在增值税申报表上怎样填写？
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2017-09-15
11月份新注册的公司、本月申报财务报表、要怎么填写、没业务、增值税零申报的
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2020-01-13
一般纳税人打印增值税申报资料，打印主表就行了吗？
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2018-12-22
小规模增值税申报表里的预缴税额是怎么计算的呢
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2018-10-11
老师，在吗，想问下小规模纳税人增值税申报表怎么填
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2023-04-15
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