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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2021-03-01 10:34

你没有认证勾选就计入到带认证进项税科目 
应交税费包含了所有的税 跟增值税申报表对不上很正常 你要和应交税费增值税明细去核对

1184368902 追问

2021-03-01 11:01

老师我下个月要勾选本月待抵扣进项税额的时候分录是借应交税费货待抵扣进项税额呢，还是直接借应交税费_进项税额

马老师 解答

2021-03-01 11:36

借进项 贷待认证 
不是给你说了吗 用待认证  贷抵扣这个科目用不上了

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您好，按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
你好，应交增值税-未交增值税，是贷方发生额还是借方发生额？
2023-07-22 11:29:06
税费申报期间，应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定，企业应当在新一期计算企业所得税税额时，调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额，将此差额作为本期的应纳税额。所以，在这种情况下，税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
您好，附加税按照增值税申报表的数据为依据填写
2020-07-14 17:43:15
不用填写的，因为在申报增值税纳税申报表时你已填写在免抵退应退税额这一栏里了。收到的话就冲减应收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
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