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老师，请问一下问题，可以同一个商品，同一个价格 ，供应商卖给我，我再卖给供应商吗，开票需要注意什么
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2025-03-27
商贸企业，从供应商那里买货，再卖给客户，客户回去称重，发现少了20吨，反馈给供应商供应商也认可，像这种情况系统应该怎么操作，因为现在都是用系统来管理进销存的。
1/798
2019-01-03
供应商提供的商品可以加价卖回去吗？
1/291
2023-03-17
我们公司预付款给供应商并收到原材料。现供应商税务被查账号已封无法开票。说货款可以由供应商老板个人退到我们公司老板私户上，并让我们重新下单到新公司，收到税票再重新打款。我的问题是，这样做没什么问题吧？公司要承担风险么？那最初从公账上付款给供货商的那笔钱难道一直挂往来么？怎么处理呢？
1/1013
2017-02-13
供应商发错货，原材料产生了差价，这笔差价不需要付给供应商了，要怎么把这笔差价做平
1/863
2019-05-30
就是合同约定提货款了，70%或90%的。那供应商的增值税纳税义务时点是供应商发货日期吗？
1/987
2019-12-24
我们公司是一个网络平台，平台上有一些商品，是供应商放到平台上的，如果有人购买产品款项也是到平台上，由供应商把货发给客户，我们扣除佣金后再把款项转给供应商，但是客户退货给供应商的，供应商将货款退到我们的账上，这个账务该怎么处理
1/766
2020-07-24
老师，您好！我司收到供应商发票，发票中规格明细未写，现需开具销售发票注明规格型号，这两者能对应吗
1/826
2019-02-26
老师，我们公司销项税率是6%，供应商提供给我们的是进项1%，那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万，开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
1/1446
2022-03-21
小规模的公司想要成本票，都不易？没有那么多供应商是个体户
供应商都不是个体户，咋办
1/281
2022-03-28
公司收到了一张开票客户背书的银行承兑汇票，老板直接付给了一个不开票的供应商，这个供应商从来不开票啊，这样的账怎么处理
1/1002
2018-08-30
老师，我们给供应商一张银行承兑汇票，他跟我说现在都不让用电子承兑了，没有这样说吧？
1/1080
2020-08-18
老师您好！请问低于成本价销售后供应商定期返利外账不考虑税金怎么做账，列如：一件产品进货价是1299元，我们按1000销售后供货商给返利400元，那么我采购成本是按1299入账还是按899入账呢？多付货款部分又怎么处理？
2/860
2019-09-19
您好，老师，公司是装修工程，内Z，付款的业务流程，比如说：签合同后，通过该工程监工写预支单据到财务出纳处借款，出纳转账给供货商，供应商把材料直接送到施工地方，一段时间后该监工写报销单冲前面预支的款，公司要求要理清欠供应商多少钱以及该监工的预支款，同时要核算清楚这两个业务，都不知如何去做科目了，有一个很重要的是，该工程结束后，供货商的款会有尾款未结清，监工的单据也不能及时的回来，有些甚至一两年都没有销账，工程有些三两年的工期，请问老师，这账怎么去弄更好，谢谢
11/678
2020-02-29
老师： 遇到一个发票问题 我们是购买方 供应商给我们开发票的时候 开成了别的公司了，发票到我们手上发现后才发现问题，让供应商那边重新开发票 他们说显示已经认证了 那我们要怎么操作？ 谢谢
2/339
2022-05-09
供货商提供运费，还需要给卖货方提供运费发票吗
1/145
2023-10-17
请问下我们从供应商那里买了配件回来直接卖给客户，供应商没给我们开票，我们可以给客户开票吗？
1/887
2022-12-22
老师好，请问支付小额的服务款可以不用合同吗？供应商不提供合同，只给发票，6500元
1/1279
2019-04-18
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
3/770
2022-03-26
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
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2023-03-15
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