老师,急问:我们购买价是不含税的,但现需要供应商给我们开13%的专用发票,供应商需加收我们9个点才开票。比如不含税金额是:67000元,如果加收9个点,那么他们应该开给我们的含税金额应该是:67000*(1 9%)=73030元吧?到时我们要给供应商转过去的税金应该按开票含税金额73030的9%去算呢,还是按不含税67000元去算给供应商多少税金?但是供应商的算法是:67000/0.9=74444元,这个我应该怎么理解?
仙人掌里的刺
于2021-05-17 09:11 发布 3599次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好,这个就要看双方是怎么约定的
2017-07-07 16:32:35

你好不含税的金额99999.99
2022-03-09 21:30:12

你看看发票的金额与合同金额就知道了哈
2021-12-22 11:36:07

含税金额/(1%2B税率或征收率)=不含税金额
2021-07-30 12:27:11

你好 ,文化事业建设费是以含税收入作为计费依据
2020-07-13 17:22:41
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