我们收到一张供应商的发票，实际付款的金额比发票金额小，这个问题是因为供应商在之前发票的金额上打折了，但是对方财务因为跨月问题不肯给我们作废重开发票，请问这种情况我们应该怎么入账？

电子普票当月冲红，再重开，就比如一张100的发票，备注写错了，冲红，又重开等于是1、2、3三张发票，1和2要放到凭证里么？还是说1和2跟作废发票放一起，3入账就行？

答： 您好，红字的也得做账

老师，20年12月份的发票已经开回来入账了，结果今天供货商又开来一张，说12月份的那张发票作废了，现在重新开的，像这种情况应该怎么办

答： 不影响2020年12月的账务处理，后期收到发票后，再做账务处理。作废的一张需要做进项税额转出， 再根据新开的发票验票后，做进项税额抵扣。相当于只抵扣一次进项税。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司上个月给客户开具了一个20000的专用发票，结果这个月知道这个公司倒闭了。但是他们欠我们的货款将由私人代付给我们，那我们开具的是专票可有事？还是红冲再开具普票，因为对方已经用不上了。还是不需要作废？正常入账

答： 你好，建议红冲再开具普票。