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老师,我们是小规模纳税人,和供应商a签订合同,a供应商不给我们开票,由其他公司开票给我们可否?
1/552
2018-12-10
老师好,我公司先开出销售发票2775840元(不含税)给客户,后发生退货,冲红发票907040元(不含税),重开330240元(不含税),供应商合同2641633.28元(不含税),我现在不会算应退回多少金额的货物给供应商,
1/229
2023-02-17
老师,我们给供应商合同定金不退的,但是供应商供货不会按合同上的数量一次供完,慢慢供完那种,供应商是生产企业,我账上如何处理好呢?
2/1159
2016-12-11
金蝶标准版怎么查看供应商欠票
1/2073
2018-12-20
1、供应商支付进场费,借:销售费用1万,贷:银行存款1万 2、供应商的会计处理(供货商)若支付返利,(供货方开具红字发票) 借:主营业务收入1万 应交税费——应交增值税(进项税额转出)1700 贷:银行存款 11700,请问可以这样做吗
1/652
2016-05-13
老师,我想问一下我们开发票给客户,开的那些商品名称要跟供应商开给我们进项票的名称一样吗?比如供应商给我们开橙子,我们给客户开脐橙,这样可以吗?
1/887
2020-12-21
老师,我们供应商给开的增值税专用发票还没有认证就丢了,这张发票还出现了退货,需要重新开具,现在供应商需要我们把发票退回作废重新开具,但是我们发票已经丢了,我们要怎么处理?
2/470
2016-08-18
外贸企业,有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品,那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗?这个对出口退税有影响吗?
1/970
2019-03-01
老师,请问一下问题,可以同一个商品,同一个价格 ,供应商卖给我,我再卖给供应商吗,开票需要注意什么
1/2
2025-03-27
老师,您好,一般纳税人,现在我公司还是用纸质发票,有一上下游客户公司和上游供应商是数电票,下游客户直接做信息表给我的上游供应商开负数发票,我公司收到发票已经认证了,现在申报时需要做这笔转出进项税额,是要找到上施供应商的发票税额做进项税转出吗
9/346
2023-10-18
我们公司是一个网络平台,平台上有一些商品,是供应商放到平台上的,如果有人购买产品款项也是到平台上,由供应商把货发给客户,我们扣除佣金后再把款项转给供应商,但是客户退货给供应商的,供应商将货款退到我们的账上,这个账务该怎么处理
1/766
2020-07-24
我们公司预付款给供应商并收到原材料。现供应商税务被查账号已封无法开票。说货款可以由供应商老板个人退到我们公司老板私户上,并让我们重新下单到新公司,收到税票再重新打款。我的问题是,这样做没什么问题吧?公司要承担风险么?那最初从公账上付款给供货商的那笔钱难道一直挂往来么?怎么处理呢?
1/1013
2017-02-13
您好,老师,公司是装修工程,内Z,付款的业务流程,比如说:签合同后,通过该工程监工写预支单据到财务出纳处借款,出纳转账给供货商,供应商把材料直接送到施工地方,一段时间后该监工写报销单冲前面预支的款,公司要求要理清欠供应商多少钱以及该监工的预支款,同时要核算清楚这两个业务,都不知如何去做科目了,有一个很重要的是,该工程结束后,供货商的款会有尾款未结清,监工的单据也不能及时的回来,有些甚至一两年都没有销账,工程有些三两年的工期,请问老师,这账怎么去弄更好,谢谢
11/678
2020-02-29
老师,供应商货已发货,发票未开来还,我能把货计入收发存汇总表里面吗
1/591
2018-12-07
商贸企业,从供应商那里买货,再卖给客户,客户回去称重,发现少了20吨,反馈给供应商供应商也认可,像这种情况系统应该怎么操作,因为现在都是用系统来管理进销存的。
1/798
2019-01-03
我用我们公司的汇票转给我们供应商,我们供应商转现金进来 这样可以操作吗 违法的吗
2/557
2022-06-21
老师,我们公司销项税率是6%,供应商提供给我们的是进项1%,那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万,开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
1/1446
2022-03-21
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗?
2/1619
2019-12-12
小规模的公司想要成本票,都不易?没有那么多供应商是个体户 供应商都不是个体户,咋办
1/281
2022-03-28
供应商提供的商品可以加价卖回去吗?
1/291
2023-03-17
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