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我21年的时候做了以前年度损益调整，以前2020年工资这块的多计提了，但是没有发放，所以我21年的时候做了以前年度损益调整，现在是要汇算清缴2021的，那企业所得税汇算清缴的时候 以前年度损益调整到数据，不需要填，因为是20年的数据，那要怎么样才能体现呢 ？这样的话我少报了所得呀 虽然加上了也是亏损的。。
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2022-04-22
我21年的时候做了以前年度损益调整，以前2020年工资这块的多计提了，但是没有发放，所以我21年的时候做了以前年度损益调整，现在是要汇算清缴2021的，那企业所得税汇算清缴的时候 以前年度损益调整到数据，不需要填，因为是20年的数据，那要怎么样才能体现呢 ？这样的话我少报了所得呀 虽然加上了也是亏损的。。
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2023-03-01
甲公司在2020年发现,2019年公司漏记一项管理用固定资产的折旧费用150000元,所得税申报表中未扣除该项
费用。适用所得税税率为25%无其他纳税调整事项。该公司按净利润的10%、5%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积。公司2019年发行股票份额为1800000股。假定税法允许调整应交所得税。
要求:(1)编制甲公司更正差错时的有关会计分录。
(2)调整甲公司2020年度资产负债表相关项目的年初数和2016年度利润表及所有者权益变动表相关项目的上年数
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2021-12-17
正在做2020年度企业所得税汇算清缴，2020年有暂估成本，但是到现在都没有收到发票，汇算清缴时要调减成本，请问这样需要调账吗？会计分录怎么做？还有2020年第四季度的报表需要调整吗？还是直接年报的时候调整？
1/1455
2021-04-20
请问老师，审计纳税调整工资里面的制造费用如何处理？
1/907
2016-08-03
如果没有纳税调整，利润总额就是会计利润吗？
1/377
2022-04-14
如果税法规定固定资产最低折旧年限是5年，我家按三年做的，是不是得做纳税调整?
1/1274
2017-05-17
差旅费中的餐饮费不属于纳税调整范围吧？
1/1197
2018-12-01
老师，核定征收，是不是不会出现纳税调整的问题呀
1/553
2020-05-15
公司没有收入，汇算清缴时，存在纳税调整，需要纳税吗？？
1/1594
2019-07-04
汇算清缴的时候如果工资那张报表纳税调整金额为负5w咋办？
1/878
2018-04-23
这是数据提取之后的汇算清缴A类表，填的有问题吗？19行，纳税调整所得是对的，那23行怎么没有数据，他不是19行-20-21-22得来的吗？还有下列的其他行
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2020-05-30
计提的坏账损失，借信用减值损失，贷 坏账准备，汇缴之前没有实际发生，需要纳税调整么？如果需要怎么填列，需要在哪张表格填列呢？
6/1906
2021-11-12
老师，如果A105050职工薪酬支出及纳税调整不用调整的话，这个表是不是不用填呢
1/1434
2021-03-24
聚餐费可以入福利费？有限制金额吗？后期如果超过了金额需要做纳税调整吗
1/946
2017-04-19
请问下汇算清缴A107020表里面的纳税调整额是不是我们调增的数据啊？
2/1737
2020-05-12
第五问，为什么是（2000-1500）*10%=50，纳税调整也是预计负债-应付退货款2000*10%=200吧
2/1760
2021-10-20
21年发票开重复，多开了4万5,22年1月发现，已冲红，但是我21年费用发票不够，因为这张发票开重复了，导致21年得交所得税，我怎么才在账上能调整这个错误，不交所得税
3/727
2022-02-18
请问我18年的收入少做了，需要调价，现在补做对方的收入，企业所得税年报按调整过的价报，但18年增值税还没交那么多，现在补交18年可以吗
1/426
2019-05-22
您好 请问我公司去年长期股权投资亏损 今年所得税汇算清缴里的资产损失税前扣除纳税调整明细表怎么填写？
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2021-05-06
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