您好 请问我公司去年长期股权投资亏损 今年所得税汇算清缴里的资产损失税前扣除纳税调整明细表怎么填写？

朕很忙 追问

2021-05-06 10:31

嗯有的 但是怎么发图片呢

冉老师 解答

2021-05-06 10:33

你直接发送不可以的吗

朕很忙 追问

2021-05-06 10:33

嗯可以了

朕很忙 追问

2021-05-06 10:34

因为全部都亏损了 没有任何收益 

朕很忙 追问

2021-05-06 10:35

老师 这样填写对吗 不用调整的对吧

冉老师 解答

2021-05-06 10:36

你好，这个是对方破产，还是权益法核算导致的

朕很忙 追问

2021-05-06 10:38

是对方企业破产

冉老师 解答

2021-05-06 10:40

老师大致看了一下，你写的没问题的

朕很忙 追问

2021-05-06 10:45

老师 我刚才保存了一下报表 说计税基础必须是正数

朕很忙 追问

2021-05-06 10:48

我的凭证是这样做的

朕很忙 追问

2021-05-06 10:48

是不是我的申报表里应该都填写正数180万？

冉老师 解答

2021-05-06 11:03

申报表里应该都填写正数180万，因为申报表显示的是损失

朕很忙 追问

2021-05-06 11:05

老师我是不需要纳税调整的对吧

冉老师 解答

2021-05-06 11:06

不需要，如果你税前不能抵扣的额话，才需要纳税调增

朕很忙 追问

2021-05-06 11:07

嗯好的谢谢

冉老师 解答

2021-05-06 11:08

不客气，祝你工作顺利