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老师，社保因为一些原因跨月缴纳，计提是分录是借：管理费用100 贷应付职工薪酬100 本月补缴发现之前月份多计提，应该怎么做调整分录呢
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2020-02-08
2016年有一张进项发票异常，税务局让我们做进项税额转出。第一个分录借：以前年度损益调整 贷：应交税费 这个分录需要合什么原始凭证呢
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2018-10-22
之前做分录时把房产税和土地使用税做进了管理费用，但填利润表的时候发现报表项目上它们在税金及附加项目里，那作的分录要调整吗
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2017-07-14
上年的会计分录少做了一个科目，正确分录应是借管理费用，应交税费，贷现金的，现才发现做错成借管理费用，贷现金了，本年的要如何调整？
1/899
2018-04-12
老师，您好！请问之前进口原材料的分录把关税计入了交增值税科目没有计入原材料成本，现在如果需要调整的话，该如何做分录，谢谢您！
1/447
2021-03-30
公司前些年收到一笔补贴款、之前做分录挂在 借:银行存款 60万 贷：专项应付款60万现在要把专项应付款调整到营业外收入、怎么做分录?
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2017-03-13
那我11月份计提了工资，分录是借：管理费用6000，贷：应付工资6000，社保未计提，那12月支付工资5862扣除社保费），我要调整这个数啊，分录又要怎么做啊
1/875
2018-01-08
企业收到一笔钱，以前会计做成借:银行存款，贷:预付账款了，是不是直接调整预收和预付，不用把原先的分录原模原样的冲掉，在做新分录
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2019-02-21
老师 我上个月有笔分录做错了，当时借：短期借款 贷：银行存款 正确的应该是借：其他应付款 贷：银行存款 我这个月的调整分录应该怎么做？
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2016-06-28
月末计提了残保金，借营业税金及附加贷应交残保金。然后因为享受残保减免政策，没有缴纳此税款，调整分录就是原凭证做成相反分录即可吧？
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2019-05-16
你好，我6月份固定资产发票计入原材料，7月份怎么调整
6月份会计分录，已结账
记错的凭证分录：借：原材料 46,902.65
应交税费-进项税6,097.35
应付账款53,000.00
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2023-07-30
2019年多做了一次分录2020年做账怎样调整，1张发票做了2笔分录需要冲减一笔（小规模纳税人，2019年亏损状态）
借：主营业务成本 2911
贷：现金 2911
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2020-06-02
去年有一笔帐结转销售成品是：借：主营业务成本（含税价） 贷：库存商品（含税价）在今年年度清算汇缴在1月份的调整分录应该怎么写呢？分录如何？
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2018-04-12
老师，2月收到去年12月专票，怎么通过以前损益调整科目，现在还没有做汇算清缴，请问这个会计分录怎么写？
到汇算清缴时，会计分录怎么写？
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2022-03-04
您好，2020年12月财务把2021年1月份的发票记在当月了，我要是在2021年1月份调整如何做分录？2020年12月分录 借：管理费用 1万元 贷：现金 1万元
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2021-08-19
老师 我想问下长期股权投资，抵消报销生成，然后我的调整分录不做，合并报表内的长期股权投资项目金额是否等于抵消分录报表的和？
1/451
2021-03-24
关联方给我们公司钱，之前是做的其他应付款，贷实收资本，后来发现这样做分录不由凭据证明这个债券变成投资，我这里怎么做分录调整？
1/1276
2019-10-12
新接手了一家公司，以前的银行付款会计好多都没做账，造成银行存款余额账实不符，能通过一个分录调整过来吗？可以的话应该怎么做分录呢？
1/828
2019-01-06
老师，去年12月份有一笔运输费10万元，银行存款支付，分录做成，借 销售费用-运输费 10万，贷 银行存款 10万。今年发现开的是专票，那分录怎么调整？
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2022-02-09
补缴汇算所得税是要做三种分录，最后一步结转以前年度损益调整的余额是在当月做分录还是等到年底做，我公司做账是年底结账的。
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2018-07-02
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