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老师：支付税控盘升级维护费用抵扣增值税的660费用要不要计征城市维护建设税，教育费附加、地方教育附加费。如果需要的话，抵扣部分是不是填入《附加税申报表》中的免抵税额栏内
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2016-09-13
非居民企业从居民企业取得其公开发行并上市流通不足12个月的股票取得的投资收益，不属于企业所得税免税收入。
答案是错的
1/3126
2016-04-30
老师我知道免税项目进项税额不可以抵扣，但是现在问题是我开票可不可以用0%的税率？已经备案过
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2016-05-24
出口企业，抵减内销部分要交附加税，所属期是3月是金额，前任会计填在4月所属期，4月的填在5月，这样有误吗？我7月接手，可以把6月加7月金额填在免抵税额那一栏中吗？
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2021-07-18
餐饮企业开那些农副产品发票可以计算抵扣，比如蔬菜，水果，酱料，肉类，水产等，如果开免税发票可以计算抵扣吗？
1/1481
2019-01-05
农产品因管理不善损坏的进项税额这个怎么处理？月末进行盘点时发现，因管理不善导致上月购进的免税农产品（已抵扣进项税额）霉烂变质，账面成本为0.9万元。
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2021-10-27
请问老师：一般纳税人餐饮服务公司，可以所有的销项开免税发票吗？开了免税发票所有的进项就都不可以抵扣了是吧？疫情原因湖北省的餐饮服务行业是不是可以所有销项都开免税发票，我在网上看到说有政策可以开免税，是这样吗？
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2021-09-27
老师您好，麻烦问一下，我们有一个植树造林的项目可以享受免征增值税，但我们现在不能肯定全额免税，我们先开票开成全额免税的，我们在给下面分包的企业索要增值税专用发票，万一核定不能全额免税，还可以抵扣一部分进项，这样做可以吗
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2020-01-14
出口退税分录，应交增值税在贷方，就算抵消了一部分内销的销项税，还要应收出口退税，可是这个对企业来说没有影响啊。贷方的增值税同样增加了企业的应交税额，就算抵消一部分收款一部分，这个算什么优惠啊，直接出口环节免税就好，为什么要做退税？退的税在哪里？
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2017-07-06
老师，留抵退税收到退税怎么编制分录
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2022-04-06
请问200元的税控盘280的服务费，抵减增值税的当月，借方：应交税费-应交增值税（减免税款）对吗？贷方到底是营业外收入还是冲管理费用-办公费？现在这两种做法都有
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2019-12-16
农民合作社（小规模纳税人）
1从农民手里收购板栗
2出售板栗给商贸公司（一般纳税人）
两个流程怎么开票，票上税率多少，免税吗？商贸公司可以抵扣多少税率
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2022-03-06
老师！减免的增值税做分录时应该放在那个科目？是营业外收入，还是应交税费_应交增值税_减免税款
1/780
2020-04-14
小规模纳税人税控盘维护费280元减免，做账是做进应交税费-减免税，然后期末转入营业外收入吗？
1/4223
2020-04-23
请问一下，小规模在疫情期间的免增值税收入如何做账？税率的一栏为免税。还需要做应交增值税吗？
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2022-07-04
19年7月份，只登记了一般纳税人 没有核票 已经办理了对外出口经营权，没有做税务的出口备案，是一家生产加工菌类产品的生产出口企业 11月份货物已出口 收购农产品的发票没开出来 因为税务核票，以及出口备案11月份没有办下来 如果12月份可以开出收购发票，并且办理了出口的税务备案 这批收购发票能退税么 11月份的，增值税申报表怎么报？因为上月已经产生了销售额
可以填在免抵退税的销售额那一栏吗？
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2019-12-03
小规模纳税人从事农业，自产自销农产品，开具普通增值税免税发票，计提应交增值税时，借方走哪个科目，我们是免税的，收到的应收账款也是免税价，不确定计提增值税时，借方走哪个科目？
1/960
2020-07-13
公司主要业务是军品，免交增值税，现在给一家民营企业加工一批产品，需要交增值税，请问进项税该怎么计算抵扣？
1/1981
2021-11-27
小规模纳税人季报，因为3月有税率调整，分开填写的收入，免税收入金额是正确的，但是免税税额都是按照3%算的，请问应该怎么办？
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2020-04-19
老师，小规模纳税人未达起征点免交增值税，计入营业外收入分录明细:
借:应交税费-应交增值税(免税)
贷:营业外收入-政府补助
是否正确？
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2019-11-14
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