;)
电子税务局里面，公司有3个人可以登录，其中2人为公司的人，另外1个人为办税员，如果办税人员不更改，用公司另外两个人登录，可以申报增值税吗？
4/4627
2020-08-04
老师，申报增值税时，上月附表四防伪税控280本期发生没写，主表减免了，然后这个月附表四跳出来起初期末数据280还在，怎么更正
1/770
2019-12-11
你好，上期纳税申报进项大于销项，没有缴纳增值税，加计扣除没有做账，这月销项小于加计扣除和进项的合计数也不用交税，那做账的时候加计扣除是按销项减去进项的差额计提转其他收益，还是所有的加计扣除全部做账有余额存在
1/1490
2019-11-28
小规模增值税申报这个咋回事
1/247
2019-10-23
老师好。我申报完并且三方协议已交款，清卡的时候提示f50006。我是做反了，应该先汇总上报再进行小规模增值税申报，现在清不了卡，怎么办？
1/887
2020-01-05
老师，外贸出口企业，申报增值税进项时填写增值税附表2中的第几行才对呢
1/2620
2019-09-16
老师 就是申报增值税销售额都是系统自带出来数据噻
3/918
2020-02-10
老师，我们公司是传媒自媒体行业， 比如我们一场直播行业收入，只收取20%的利润，其他都支付给主播了，申报增值税的时候需要申报全部开票收入，有没有其他的增值税优惠政策呢？
1/599
2019-05-06
你好老师，我企业所得税申报表收入加上营业外收入，所以和增值税申报表的收入不一致，这两个表收入可以不一致吗？
1/1260
2022-01-18
老师 小规模增值税申报专票那栏怎么填不上了
1/709
2019-07-06
老师 我们是小规模纳税人，这个季度没有超过30万，开具的都是普票， 我在申报增值税申报表时发现税收减免的地方是按3%的税率减免的 但是我开具的是1%的税率 我在记帐的时候也是按1%的税率金额计入到营业外收入 这样记帐的金额和申报纳税减免的金额不一致了 我改怎么记账呢 比如我开10万的普票 我计入营业外收入税收减免三990.1 但是填报表时候 报表自动按2912.62来减免了
2/1586
2020-10-03
有一家个体工商户（小规模纳税人），1月份开票：120400（不含税额）；2月份开票：6267.33（不含税额）；3月份开票：62019.80元。一季度增值税申报表如下：
1. 按现行政策，小规模纳税人月度开票不超15万，季度开票不超45万，是免缴增值税，申报表中为何只把2月份开票6267.33元计入免税销售额，每个月都没超15，季度也没超45，为什么不全部填入免税销售额呢？
2. 征收率是3%，开票税率是1%，做销售收入时销项税率要如何做分录，是按发票上1%税率计销项税还是按3%计，然后减免2%的税率计入营业外收入？
3/232
2024-05-17
小规模增值税申报和开票税额有差异？怎么调整账务
1/1710
2018-07-11
老师，我们公司是宝洁产品代理公司，从宝洁进货，然后销售给超市，请问我们这种公司属于生活服务吗？我看我们满足这个政策不？而且我看到网上申报系统提示生活服务的在疫情期间有免征增值税优惠
1/904
2020-06-04
小规模纳税人增值税申报表主表的收入栏包含营业外收入吗
1/386
2024-04-01
各位老师，想问下，7月份申报增值税时是按1283.22来申报的，后来专管员让我们对2017年4月份的一笔进项做进项转出，更正2019年7月申报表，8.8号缴款1283.22，更正报表后补缴了25.53元，请问我需要调整7月份计提增值税的分录吗？还是直接统计在8月凭证做分录，然后分录该怎么做？（对于转出的这一部份当时并没有入账，只是抵扣了）
1/1038
2019-09-10
老师我 深圳公司在广州租了国外公司的地方 月月交房租 月月代扣代缴增值税，在申报增值税时 但是后台比对不过去查询不到广州这笔代扣代缴增值税 。这种问题如何处理。 难道我月月改申报表？
1/573
2020-06-04
你好，小规模增值税申报，主表显示税额多一分钱，我调整了收入少一点，可以么
1/1102
2020-04-13
增值税申报表上有留抵扣税金20万，但财务报表上的应交税金是4.6万应该怎么冲回
1/824
2018-03-03
请问 现在个体工商减征按1%征收税款 在网上申报增值税减免申报明细表时，怎么是灰色的 填不了 是不是还要到税务局去备案 谢谢
4/466
2021-07-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
