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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款的会计分录是啥
1/2911
2017-01-18
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于其他一些无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
3/191
2021-05-27
以16000应收账款还应付账款23000的应付账款咋做分录
1/356
2022-04-14
老师，公司要转让给别人,现在公司遗留的应收应付账款如何做分录,应收账款肯定是收不回的 ，应付也不用付的 ，那这些该怎么处理?还有存货，谢谢老师！
1/1445
2020-06-08
老师，请问一下一个公司净利润10000，应收账款增加1200，应付账款增加900，折旧及摊销800，贷款本金偿还500，那么经营活动现金流是多少？
1/580
2022-02-09
应收账款／应付账款都己经支付但还挂着账怎么做分录调整呢
1/851
2023-01-02
老师，银行让统计的企业与供应商或客户之间的商业欠款是查应付账款的余额减去预收账款的余额吗？
2/909
2020-08-05
我们的应付账款抵应收账款。应付账款是200，应收账款是146，剩下的54转为预收，怎么做分录啊 我们都是做预收额不是利的。只是多出来的，放后面去抵货款
1/647
2018-11-27
应付账款，本来是10万的，后来只付了7万，以后都不会给3万元了，这要怎么做账啊？要什么做附件啊？2.应收账款的收10万的，别人只给7万，还有3万就不会再给了，这些也是怎么做分录啊？要什么附件啊？
1/944
2018-12-28
老师我想请问一下，我司客户向融资公司贷款包括分公司的客户贷款，融资公司放款只放在我司公账，分公司的客户贷款也放入我司公账，造成我司应付账款太大，分公司的应收账款也大，那我该怎么把这笔放款出给分公司呢？没费用没开票可以出给分公司哦
1/596
2016-12-21
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于其他一些无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
1/273
2021-05-27
老师，我预付了一笔钱，然后设的是应付账款科目，然后我又开票给对方，我要怎么做分录？又做一个应收账款吗？可以只做一个科目吗？
1/412
2019-12-24
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
1/560
2021-05-24
老师，我们公司有应收账款和应付账款好多年都挂着余额，应收收不回来了，应付是对方不开发票了，请问这个怎么处理？怎么做会计凭证？
4/936
2021-12-07
长期挂账在应收账款和应付账款的挂账，如果是法人借款的话，而且金额特别大，时间又长，如果税务差到要征收税，怎么处理？所得税如果是20百分之，分录应该怎么做？
1/1243
2019-03-23
同一个公司有应收账款，和应付账款，可以做分录抵扣吗？
1/2255
2022-01-14
你好老师，我们公司由于施工质量问题，导致应收账款减少，在17年对方已经开票10万给我们，后来我们陆续打款6万，剩应付4万，但由于质量问题对方一直未解决，我们找的第三方发生修补费用2万，协商是对方承担，所以应付账款变成了2万，现在2万现金已付，以前开票10万，打款6万的账已做，请问接下来该怎么做账？谢谢老师
7/821
2020-11-13
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
1/583
2022-01-18
我要给老板现金余额 我是这么做的 现金余额+应收账款-应付账款+库存金额-储值卡顾客未消费部分 这么做对吗
1/505
2020-07-30
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
2/506
2021-05-26
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